Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Расчет при увольнении в 1С ЗУП

6 мая 2016 в 09:43
Добрый день! Недавно начала работать в 1С ЗУП редакция  редакция 2.5 (2.5.103.2).   Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей проблеме.
База организации до апреля 2016 года велась другим бухгалтером. И вот что я обнаружила. При увольнении сотрудника 3 февраля 2016 года были сформированы:
1. "расчет при увольнении" - вроде все правильно, только в ноябре 2015 г. оклад стоит не 6000, а 12000 (оклад 6000). Соответственно вопрос - эти цифры программа формирует автоматически или бухгалтер вводит вручную? ведь из-за этой цифры средний заработок завышен... по идее нужно исправлять, но как? где искать  "источник"?
2. "начисление зарплаты сотрудникам" (за 3 дня февраля 2016 г.) - тоже все понятно, НДФЛ там начислен и на зарплату за три дня и на сумму "расчета при увольнении".
3. "зарплата к выплате" - вот здесь сумма почему-то не вся, только "расчет при увольнении", а зп за 3 дня февраля не учитывается. Пыталась создать ещё один документ и выбрать "Зарплата", но программа пишет, что "не обнаружены данные для записи в табличную часть". Как следствие все взносы начислены (и впоследствии уплачены) только с суммы "расчет при увольнении".
Vitalik35s  94 балла
6 мая 2016 в 09:52
30 баллов Добавить баллы
Здравствуйте. Попробую помочь
1. Тут не очень понятно, Где вы увидели что в ноябре 2015 оклад 12 000 а не 6 000, уже в расчете среднего при увольнений или ...? по идее если было 12 000, значит была причина 12 000, может он занимал двойную ставку в этом месяце, лучше не исправлять. 
3.  Может месяц не тот указывали? в выплате когда выплачивали с видом "Зарплата", еще проверьте в отчете Структура задолженности по этому сотруднику, может ему уже переплатили.
Фитюлька  3 507 баллов
6 мая 2016 в 10:11
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте!
Цитата (Сапунова):3. "зарплата к выплате" - вот здесь сумма почему-то не вся, только "расчет при увольнении", а зп за 3 дня февраля не учитывается. Пыталась создать ещё один документ и выбрать "Зарплата", но программа пишет, что "не обнаружены данные для записи в табличную часть". Как следствие все взносы начислены (и впоследствии уплачены) только с суммы "расчет при увольнении".
сформируйте по этому сотруднику отчет Структура задолженности и посмотрите там в чем дело.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
6 мая 2016 в 11:22
Огромное спасибо, что откликнулись! 

Что оклад 12 000, а не 6000 я увидела в документе "расчет при увольнении" во вкладке "расчет среднего заработка". Там все суммы за каждый месяц с начала работы указаны.
Документ "Структура задолженности" по этому сотруднику подтверждает, что оклад в том месяце был именно 6000.
Так же "Структура задолженности" показывает, что именно в феврале 2016 г. (в месяц увольнения) у сотрудника возникает задолженность.
Начала разбираться и оказалось, что в ведомости на выплату указана сумма "расчета при увольнении" без вычета НДФЛ. как такое возможно?(((
Привожу цифры:
"Расчет при увольнении" - 3 492,16 руб
"Начисление зарплаты" - 900 руб (это за 3 дня февраля (из 20 рабочих) от оклада 6000), во вкладке НДФЛ рассчитан в размере 1318 (3492,16+900)*30% (сотрудник - иностранец, поэтому НДФЛ = 30%).
"Зарплата к выплате" - 3 492,16 (документ формирует именно эту сумму при нажатии кнопки заполнить, что меня больше всего удивляет, ведь к выплате должно быть 3492,16-1318=3074,16).
"структура задолженности" подтверждает сумму 3074,16.

Что посоветуете сделать с документом "зарплата к выплате"? Или это я ошибаюсь?
Vitalik35s  94 балла
6 мая 2016 в 11:39
В выплате ставьте так чтобы закрыть в отчете структура задолженности. Можно еще в расчетном листке глянуть, там задолженность за предприятием будет висеть, а по поводу 12 000 в документе расчет при увольнении, если вы уверены что должно быть 6000, то поправьте руками во вкладке расчет среднего, и во вкладке оплата нажмите рассчитать. Проверьте НДФЛ рассчитан ли в начислении зарплаты там где 900 рублей начисляли. Еще один ньюанс, если вы уже по факту выплатили сотруднику компенсацию без ндфл, то пусть лучше тогда задолженность висит, переплата по нему, если  же по факту выплат никаких не было, то переделывайте правильно ведомость на выплату.
6 мая 2016 в 12:35
Переделала все документы (расчет при увольнении, начисление (зп за 3 дня), зарплата к выплате) правильно.
НДФЛ проверила - правильно.
Следующий шаг - начисление страховых взносов. Заполняю, а суммы взносов программа берет относительно предыдущих сумм (3492,16 + 900, посчитанных прошлым бухгалтером)... Какой ещё документ мне нужно отредактировать? карточка по страховым взносам "видит" сумму 3492,16
Vitalik35s  94 балла
6 мая 2016 в 13:44
Либо я плохо вас понял либо ... Я как понял у вас изменились суммы (начисления за последний месяц работы 3492,16+900) после перезаполнения? Если не менялись то почему вы хотите видеть в карточке страховых взносов другие суммы? 
Если поменялись то смотрите по расчетному листку что у него, пересчитали ли ему страховые взносы?
6 мая 2016 в 13:57
Спасибо большое за помощь. Перепровела все документы за февраль и сформировала новый документ начисление страховых взносов за февраль последним днем месяца (а не последним днем работы сотрудника) и всё встало на свои места.
Vitalik35s  94 балла
6 мая 2016 в 14:39
0 баллов Добавить баллы
Скажите переформировывали ли взносы?, если у вас в расчетном листке сумма правильная а в расчете страховых взносов он берет другую сумму, значит дело в документе расчет страховых взносов дело, попробуйте переформировать его, только аккуратнее он переформирует всех, если вам надо изменить только его (уволенного), то лучше там руками поправить так как надо. там и база показывается вкладка есть и сами взносы. посмотрите там получше. в этом документе.  И вообще если вы только начали работать то лучше перед странными для вас операциями всегда делайте копию базы. ( на всякий случай). 

Пожалуйста надеюсь помогу вам.)
6 мая 2016 в 14:58
Да, переформировывала. Причем перед там как всё получилось в расчетном листке цифры были уже мои (правильные))).

У предыдущего бухгалтера было два документа по начислению страховых взносов. Первый от 3 февраля по одному уволенному сотруднику и в нем никак новые цифры (правильные) не появлялись. А вот во втором от 29 февраля, в котором были ранее указаны только оставшиеся работать сотрудники, после перезаполнения появился уволенный сотрудник и правильные цифры. Все остальные цифры тоже остались как надо.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер