Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Корректировка авансового счета-фактуры в 1С 8.3

6 мая 2016 в 12:03
Добрый день. Подскажите как откорректировать авансовый счет фактуру в текущем периоде? если его выставили в августе 2015 года, переплатили НДС, и сумма НДС зависла на 76АВ. Подробнее (выставили реализацию, поставщик ее оплатил, а бухгалтер на эту оплату еще раз выставил счет фактуру - но на аванс, что привело к задвоению уплаченного НДС по одному контрагенту). Я отсторнировала в текущем периоде авансовую счет фактуру, вот и думаю правильно ли это.

Очень прошу вас помочь. Программа 1С 8.3 бухгалтерия, предпоследний релиз.
Kamushek  131 999 баллов
7 мая 2016 в 10:32
Добрый день!
Цитата (anikaa):выставили реализацию, поставщик ее оплатил, а бухгалтер на эту оплату еще раз выставил счет фактуру - но на аванс, что привело к задвоению уплаченного НДС по одному контрагенту
В существующей программе это очень трудно сделать... В программе предусмотрена определенная защита.
Поясните о чем идет речь, кто кому реализует?
Если то ваша реализация, то причем здесь поставщик?
10 мая 2016 в 10:14
Добрый день. Опечаталась... Покупатель оплатил... и предыдущий бухгалтер помимо реализации выставила еще и авансовую счет фактуру.
получилось что на 76 АВ повисло сальдо . Этот НДС я  откорректировала операцией - сторно документа, и теперь в книге продаж отсторнированная сумма вылезла красным. Боюсь что налоговики обратят на это внимание(((
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 999 баллов
10 мая 2016 в 20:01
Цитата (Kamushek):В существующей программе это очень трудно сделать... В программе предусмотрена определенная защита.
Может все-таки оплата была раньше? Оплата на какой счет автоматически была отнесена 62.01 или 62.02?
Цитата (anikaa):Этот НДС я  откорректировала операцией - сторно документа, и теперь в книге продаж отсторнированная сумма вылезла красным.
По идеи вы должны были сделать зачет аванса в книге покупок.
11 мая 2016 в 09:07
в том то и дело, что оплата была после реализации...
Kamushek  131 999 баллов
11 мая 2016 в 22:24
14 баллов Добавить баллы
Цитата (anikaa):в том то и дело, что оплата была после реализации...
Программа написана так, что этот вариант проделать нельзя.
Это можно было сделать только так. Сначала оплата поздней датой и проводка 62.02
Потом счет-фактура на аванс. И только потом реализация. Если нет суммы по 62.02, то выписать счет-фактуру нельзя.
Что у вас с остатками по счету 62?
Цитата (Kamushek):По идеи вы должны были сделать зачет аванса в книге покупок.
Добавьте запись в документ Формирование записей книги покупок.
12 мая 2016 в 14:42
самое и печальное что не добавить... так как в той версии (бухгалтерия 8.3 предпоследний релиз )- нет формирование записей книги покупок
Kamushek  131 999 баллов
12 мая 2016 в 15:59
Цитата (anikaa):самое и печальное что не добавить... так как в той версии (бухгалтерия 8.3 предпоследний релиз )- нет формирование записей книги покупок
А куда он делся? Помощник по учету НДС, его у вас тоже нет?
Укажите какая у вас программа.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер