Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Перенос вычета по НДС с одного периода на другой

10 мая 2016 в 11:49
Добрый день! В 4 квартале 2015 года часть НДС не приняли к возмещению (иначе НДС выходил к возмещению из бюджета), при составлении декларации по НДС за 1 квартал 2016 эти суммы отразили в книге покупок. Теперь налоговики прислали требование с кодом ошибки 1, т.е. запись об операции отсутствует у контрагента. Как написать пояснение, подскажите, пожалуйста.
Glory_ek  539 баллов, г. Екатеринбург
10 мая 2016 в 11:59
22 балла Добавить баллы
Цитата (Алена Ларина):Теперь налоговики прислали требование с кодом ошибки 1, т.е. запись об операции отсутствует у контрагента. Как написать пояснение, подскажите, пожалуйста.
Пишете как есть :товар получен и оприходован в 4 кв.15г ,СФ в наличии.На основании п.1 ст.172 НК РФ вычет заявлен в 1кв.2016г

И приложите документы: договор,ТОРГ12+СФ

в смысле копии документов,конечно же.
Оригиналы не отдавайте
Ефимов Павел  89 224 балла, г. Ивантеевка-2
10 мая 2016 в 12:48
Здравствуйте.
Вы реквизиты счёта-фактуры не исправляли?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
10 мая 2016 в 13:08
Добрый день! Нет, не исправляли.
Ефимов Павел  89 224 балла, г. Ивантеевка-2
10 мая 2016 в 14:06
Собственно сделали всё правильно.
Фактуру обязательно предъявляете, практика пошла что без "копия верна". Если потерялась одна сделка, то достаточно.
Может и ограничиться. Но если не ответите, то затребуют все документы.
10 мая 2016 в 14:48
Спасибо всем за ответы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер