Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Исправление ошибок после сдачи декларации и уплаты налога

10 мая 2016 в 15:34
Добрый день. Помогите пожалуйста, у нас произошло списание пени ФСС 14р поставили сделали проводки Д91,02 и К51 соответственно при расчете налога на прибыль сумма в 14р попала на уменьшение налоговой базы. Декларацию сдали, налоги заплатили. Подскажите пожалуйста как я могу и могу ли вообще исправить во втором квартале эту ошибку. Так как я должна была сделать ввод операции вручную Д99 К69 и оплата Д69 К51. Как мне исправить мою ошибку чтоб не переделывать отчетность за 1 кв??? Подскажите опытные коллеги пожалуйста. Спасибо заранее.
Важный бух  85 445 баллов, г. Астрахань
10 мая 2016 в 15:39
Цитата (Новичёчек):у нас произошло списание пени ФСС 14р поставили сделали проводки Д91,02 и К51 соответственно при расчете налога на прибыль сумма в 14р попала на уменьшение налоговой базы.
Здравствуйте. Так как пени не уменьшают базу по налогу на прибыль, это ошибка ( ст. 270 НК РФ), и исправлять ее нужно в силу статьи 54 НК РФ и 81 НК РФ.

1. Доплатить налог и пени

2. Подать уточненный расчет за 1 квартал по НП
10 мая 2016 в 15:55
Скажите а если я сделаю бух. справку, 1 апреля начисляю в ручную Д 99 К69 потом сделаю Д69  К91 и таким образом у меня за 2 квартал я увеличу налог на прибыль. Или это бред??? Просто совсем не хочется подавать уточнение уже столько их подали бухгалтер поменялся востанавливаем базу и вот сами косяк допустили.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Важный бух  85 445 баллов, г. Астрахань
10 мая 2016 в 16:00
51 балл Добавить баллы
Цитата (Новичёчек):за 2 квартал я увеличу налог на прибыль.
НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию

1. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей.
10 мая 2016 в 18:53
Спасибо большое вариантов нет придется переделывать
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер