Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при заведении счета-фактуры от поставщика

11 мая 2016 в 17:20
Добрый день.
Помогите пожалуйста советом. Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?
юлия79  227 910 баллов, г. Омск
11 мая 2016 в 17:53
Цитата (АнниДЕ):Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?
Добрый день

Если по накладной+счет-фактуре у вас товар/материал,то оприходуйте часть во втором квартале 2016 года.Ст.172 НК это позволяет сделать.

https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=341801
Ольга Рогова  246 735 баллов, г. Ростов-на-Дону
11 мая 2016 в 17:57
Доброго дня.
Цитата (АнниДЕ):Добрый день.
Помогите пожалуйста советом. Когда предыдущий бухгалтер заводила счет-фактуру от поставщика в декабре 2015г, она не завела позиции, которые были на втором листе. Ошибку обнаружили только сейчас, когда сдали уже 1 квартал 2016 года, да и годовой баланс сдан. С такой ситуацией еще не сталкивалась. Думаю нужно сдавать корректировки за 4 кварта 2015г и за 1 квартал 2016 г. Разница по НДС в полученной и заведенной счет-фактуре 400 рублей к вычету. Директор говорит не подавать корректировки по возмещению НДС. При обнаружении данной ошибки какие санкции может наложить налоговая?
Занижения налога НДС нет, не вижу смысла подавать корректировки.
Я так понимаю, что отсутствующие позиции никто не заметил? Правьте текущим кварталом.
Как дооприходовать счет-фактуру?
Неправильно оприходован товар: как исправить ошибку в текущем квартале, не сдавая уточненной декларации?
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1397503#1397503
Корректировка по НДС при неполном оприходовании товара
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
12 мая 2016 в 16:08
Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
Олеся Селезнева Модератор
12 мая 2016 в 17:07
Цитата (АнниДЕ):Спасибо большое за ответы и ссылки!
Пожалуйста помогите разобраться какими операциями в 1С8.3 это отразить. В статьях не нашла, ведь это не ОС. Нужно завести накладную и счет-фактуру от поставщика с тем же номером, но только недостающие позиции? Но тогда это получится одна счет-фактура на два прихода. Совсем запуталась
Добрый день! Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума, задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих в новой теме можете поставить ссылку на это обсуждение.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер