Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Какие налоги необходимо будет уплатить ООО при заключении договора по оказанию услуг?

Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 14:43
Добрый день. Помогите мне пожалуйста на примере расчета...Хочется видеть цифры реальной прибыли , которая сможет у меня остаться на руках, так сказать :-)
 
Например, я фирма ООО на ОСНО выполняю производство общестроительных  работ ОКВЭД 45.21 

Заключаю договор с фирмой "ХХХ" на оказание услуг по монтажу ...нуу.... пожарной сигнализации....на 3 000 000 руб.
Расходов на покупку расходных материалов у меня не будет.. только услуга... работа... В фирме всего два человека ген дир и монтажник)))))
Помогите примерным расчетом, чего и сколько я должна буду уплатить с этой суммы своего дохода.....
Буду примного ВСЕМ ВСЕМ благодарна за содействие и помощь юному начинающему бухгалтеру )))))[-o<
Катерина_2008  2 964 балла, г. Серпухов
12 мая 2016 в 15:38
добрый день.

НДС- 3 000 000*18%=540 000
прибыль = 3 000 000- расходы по з/п- налоги с з/п- амортизация оборудования ( если начисляете) и т.д. все расходы уменьшающие базу* 20 %
зарплата
налоги с з/п -30% пфр,фсс+ тариф от несчастных случаев.
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 15:50
Добрый день.
Цитата (Катерина_2008):прибыль = 3 000 000
В доходы по налогу на прибыль включается выручка без НДС (а  3 000 000 цена договора, в которую уже включен НДС), т.е. не 3 000 000, а 3 000 000 - 457 627,12 = 2 542 372,88
НДС - 3 000 000 /118*18 = 457 627,12.
Ну пусть ЗП по 30 000 каждому на руки и налоги считаем за месяц.
Начислено ЗП (30 000/87*100) = 34482,75 * 2 = 68965,50, НДФЛ - 8966.
Взносы в фонды - 30% + тариф на травматизм - 20698,65 (без травматизма).
Налог на Пб - (2 542 372,88 - 68965,50 - 20698,65)*20% = 490542.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 15:56
Цитата (Naaatta):НДС - 3 000 000 /118*18 = 457 627,12.
Ну пусть ЗП по 30 000 каждому на руки и налоги считаем за месяц.
Начислено ЗП (30 000/87*100) = 34482,75 * 2 = 68965,50, НДФЛ - 8966.
Взносы в фонды - 30% + тариф на травматизм - 20698,65 (без травматизма).
Налог на Пб - (2 542 372,88 - 68965,50 - 20698,65)*20% = 490542

А как быть с НДС? 457 627,12 я должна уплатить или просто отразить как входящий ? Простите за глупый вопрос))) но что- то не пойму пока (((
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:05
Заплатить конечно, к вычету, я так понимаю, вам брать нечего.
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:07
Цитата (Naaatta):Заплатить конечно.
Извините.... Все  457 627,12 ?Ох!
Т.о в компании остается порядка 1 900 000 от 3-х млн.... Я правильно все поняла ?
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:11
Цитата (Naaatta):к вычету, я так понимаю, вам брать нечего.
К сожалению да....пока нет расходов, ни расходники не покупаем... да ничего вообще пока нет. Только только открылись, вот решила просчитать есть ли смысл брать контракт сейчас ...будет ли выгода )
arfabuh  105 баллов, г. Благовещенск
12 мая 2016 в 16:14
Цитата (Maryanabum):как быть с НДС? 457 627,12 я должна уплатить или просто отразить как входящий ? Простите за глупый вопрос))) но что- то не пойму пока (((
Да. НДС вы должны будете уплатить в бюджет. Если у вас будут покупки, и поставщики будут так же плательщиками НДС, то НДС, выделенный в их счет-фактурах вы сможете принять к вычету, и тогда сумма НДС к уплате в бюджет будет меньше.
К примеру, закупили расходный материал для монтажа сигнализации на сумму 118 000 рублей (в т.ч. НДС 18 000,00 руб.). НДС в сумме 18 000,00 вы сможете принять к вычету, и тогда из суммы исходящего НДС, в вашем случае 457 627,12 руб., вы вычтите входящий НДС (18 000,00 руб.), и эту сумму уплатите в бюджет (457 627,12-18 000,00=439 627,12 руб.)
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:19
Цитата:

Спасибо ВСЕМ ОГРОМНЕЙШЕЕ за помощь и направление в нужное русло так сказать Улыбаюсь Вы мне очень помогли. Успехов всем! Цветы
Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государстваКирпичная стена=d>
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:51
Цитата (Maryanabum):Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государства
Ну так 2 000 000 вам останется. Неплохая такая рентабельность... Улыбаюсь
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 16:54
Цитата (Naaatta):
Цитата (Maryanabum):Да уж....миллион налогов для только что созданной фирмы.....неплохая "поддержка" государства
Ну так 2 000 000 вам останется. Неплохая такая рентабельность... Улыбаюсь
Ну просто сумма очень пугающая для начала))))) они бы могли быть моимиСчётыПодмигиваюУлыбаюсь ( точнее в компании )))))

Спасибо ВамЦветы
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 16:58
Цитата (Maryanabum):они бы могли быть моими
Законодательство РФ обязывает налогоплательщика уплачивать налоги, с этим ничего не поделаешь.
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 17:04
Цитата (Naaatta):Законодательство РФ обязывает налогоплательщика уплачивать налоги, с этим ничего не поделаешь.
Не спорю))) И являюсь законопослушным налогоплательщиком)))) правда слишком большие у нас проценты налогов )))
Naaatta  33 539 баллов, г. Новосибирск
12 мая 2016 в 17:11
Цитата (Maryanabum):правда слишком большие у нас проценты налогов
По сравнению с кем?
Maryanabum (автор вопроса)  39 баллов, г. Москва
12 мая 2016 в 17:19
Цитата (Naaatta):По сравнению с кем?
Ну я глубоко не изучала данный вопрос ))) просто 20% туда, 18% сюда, 13%-тем , 30%- этим....и аренду заплати, и зп выплати.... мало остается в фирме денег.... хочется же развиваться, расширяться, а это увеличение расходов :-)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер