Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение 6-НДФЛ за 2-й квартал 2016 года

новичок111 (автор вопроса)  7 баллов, г. Мурманск
12 мая 2016 в 15:08
Добрый день!
ООО на УСН 15%.
Вопрос по поводу заполнения 6-ндфл за 2 кв. 2016г. Какую дату поставить во втором разделе по строке 110 (дата удержания налога), если зарплата за март была перечислена 01.04.2016г., а налог перечислили 07.04.2016г., т.е. получается позже срока. Или можно поставить так:
стр. 100 - 31.03.2016г
стр. 110 - 01.04.2016г.
стр. 120 - 04.04.2016г. (т.к. 02.04. и 03.04 выходные)
Можно так ставить даты? Все равно же налоговая видит по датам перечисления налога или нужно конкретно писать дату, когда перечислили НДФЛ?
Ann-Nancy  59 486 баллов, г. Благовещенск
12 мая 2016 в 15:18
19 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):4.2 В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.
Для вашего случая в строке 120 - 04.04.2016
новичок111 (автор вопроса)  7 баллов, г. Мурманск
12 мая 2016 в 15:23
Спасибо большое за развернутый ответ, именно это я хотела узнать.Улыбаюсь
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер