Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оплата ООО на УСН аренды учредителю: отражение в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
20 мая 2016 в 16:29
Доброе время суток!

Совсем запуталась. Помоги решить не сложный вопрос.

ООО на УСН 15 % (Мед услуги)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.195) 

ООО арендует у учредителя - ген директора его собственное помещение. Ежемесячно перечисляем ему вместе с заработной платой его аренду.
В ЗУП делаю начисления:

Плановое начисление - Договоры ГПХ. Учет : Д 26 К 76.10 либо не отражать в бух учете?

После этого как должна выгрузиться аренда в 1С "Предприятия"? Либо делать через операции в ручную

Д 91.02 К76.10 сумма аренды
Д70 К 68,01 сумма с минусом НДФЛ
Д 76,10 К 68,01 сумма НДФЛ с плюсом

Спасибо
Александр Байсаров  35 628 баллов, г. Усть-Кут
20 мая 2016 в 17:02
0 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Я не работаю в ЗУП.Но всё же. На мой взгляд  начисление по договорам ГПХ-верно. Программа сама должна удержать НДФЛ со всей суммы заработной платы и договору ГПХ. Удержание будет одной проводкой Дт70Кт68.01. Так что должно выгрузится по проводкам  удержание НДФЛ со счета 70. На счете 76.10-задолженность по оплате по договору ГПХ-на всю сумму начисления, так как НДФЛ удержан в полной сумме по 70 счету-по оплате труда. Что Вас смущает?
Янина С  3 877 баллов, г. Новосибирск
20 мая 2016 в 19:09
0 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Проводки должны быть:
Д 26 К 76 - начислена аренда
Д 76 К 68 - удержан НДФЛ (удерживать НДФЛ по договору аренды со счета 70 не следует).
Д 76 К 50, 51 - оплата физ.лицу.

Надеюсь вам поможет  Отражение договора ГПХ в 1С ЗУП
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
24 мая 2016 в 10:29
Цитата (Александр Байсаров):На счете 76.10-задолженность по оплате по договору ГПХ-на всю сумму начисления, так как НДФЛ удержан в полной сумме по 70 счету-по оплате труда. Что Вас смущает?
Доброе утро!

Меня смущает данная задолженность =( Ее возможно как то закрыть?
Александр Байсаров  35 628 баллов, г. Усть-Кут
24 мая 2016 в 11:00
Здравствуйте! Что Вы хотите закрыть? Когда будете выплачивать по договору ГПХ,тогда и закроется Дт76.10Кт50-если наличными деньгами по ведомости.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
24 мая 2016 в 13:23
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер