Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Оплата ООО на УСН аренды учредителю: отражение в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
20 мая 2016 в 16:29
Доброе время суток!

Совсем запуталась. Помоги решить не сложный вопрос.

ООО на УСН 15 % (Мед услуги)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1652) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.195) 

ООО арендует у учредителя - ген директора его собственное помещение. Ежемесячно перечисляем ему вместе с заработной платой его аренду.
В ЗУП делаю начисления:

Плановое начисление - Договоры ГПХ. Учет : Д 26 К 76.10 либо не отражать в бух учете?

После этого как должна выгрузиться аренда в 1С "Предприятия"? Либо делать через операции в ручную

Д 91.02 К76.10 сумма аренды
Д70 К 68,01 сумма с минусом НДФЛ
Д 76,10 К 68,01 сумма НДФЛ с плюсом

Спасибо
Александр Байсаров  39 181 балл, г. Усть-Кут
20 мая 2016 в 17:02
8 баллов Добавить баллы
Здравствуйте! Я не работаю в ЗУП.Но всё же. На мой взгляд  начисление по договорам ГПХ-верно. Программа сама должна удержать НДФЛ со всей суммы заработной платы и договору ГПХ. Удержание будет одной проводкой Дт70Кт68.01. Так что должно выгрузится по проводкам  удержание НДФЛ со счета 70. На счете 76.10-задолженность по оплате по договору ГПХ-на всю сумму начисления, так как НДФЛ удержан в полной сумме по 70 счету-по оплате труда. Что Вас смущает?
Янина С  6 571 балл, г. Новосибирск
20 мая 2016 в 19:09
8 баллов Добавить баллы
Добрый день!

Проводки должны быть:
Д 26 К 76 - начислена аренда
Д 76 К 68 - удержан НДФЛ (удерживать НДФЛ по договору аренды со счета 70 не следует).
Д 76 К 50, 51 - оплата физ.лицу.

Надеюсь вам поможет  Отражение договора ГПХ в 1С ЗУП
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
24 мая 2016 в 10:29
Цитата (Александр Байсаров):На счете 76.10-задолженность по оплате по договору ГПХ-на всю сумму начисления, так как НДФЛ удержан в полной сумме по 70 счету-по оплате труда. Что Вас смущает?
Доброе утро!

Меня смущает данная задолженность =( Ее возможно как то закрыть?
Александр Байсаров  39 181 балл, г. Усть-Кут
24 мая 2016 в 11:00
Здравствуйте! Что Вы хотите закрыть? Когда будете выплачивать по договору ГПХ,тогда и закроется Дт76.10Кт50-если наличными деньгами по ведомости.
Pilula (автор вопроса)  51 балл, г. Москва
24 мая 2016 в 13:23
Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер