Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в 6-НДФЛ аванса, выплаченного в следующем месяце

PNN (автор вопроса)  19 баллов
20 мая 2016 в 17:58
Добрый вечер!

В организации установлен такой порядок выплаты заработной платы:
-25 числа текущего месяца аванс
-10 числа следующего месяца окончательный расчет с сотрудником

Директор сам совершает платежи и сделал перечисление аванса за февраль 01 марта (дата платежного поручения 25/02; дата списания 01/03).
Вторая часть была выплачена вовремя 10 марта.

Считается ли сумма, выплаченная 1 марта, авансом за февраль?
1С у меня "считает", что дата удержания налога 01/03 (видимо, потому что выплата получилась уже после начисления заработной платы).
1С, думаю, я могу уговорить (проведя документы в неправильной последовательности: сначала выплата 01/03; потом начисление 29/02), но хотелось бы именно разобраться, как всё-таки правильно должно быть в такой ситуации.

Буду очень благодарна за помощь!
Sveto4Divny  11 967 баллов, г. Новосибирск
20 мая 2016 в 19:22
31 балл Добавить баллы
PNN (автор вопроса)  19 баллов
23 мая 2016 в 17:12
Цитата (Sveto4Divny):Да, 1-го числа следующего месяца у налогового агента при выплате дохода возникает обязанность удержать и перечислить НДФЛ.
Ситуация такая:
-оклад 10000,00
-01/03 выплачено 5000,00
-10/03 выплачено 3700,00
-10/03 перечислен ндфл 1300,00

Я тогда в 6-ндфл должна указать так:
100 29.02.2016
110 01.03.2016
120 02.03.2016
130 5 747.00 (чтобы получалось 5000 к выплате 01/03)
140 747.00

100 29.02.2016
110 10.03.2016
120 11.03.2016
130 4 253.00
140 553.00

Или каким-то другим образом?
Nataly S Консультант
25 мая 2016 в 00:54
Здравствуйте.
Цитата (PNN):Я тогда в 6-ндфл должна указать так:
100 29.02.2016
110 01.03.2016
120 02.03.2016
130 5 747.00 (чтобы получалось 5000 к выплате 01/03)
140 747.00

100 29.02.2016
110 10.03.2016
120 11.03.2016
130 4 253.00
140 553.00

Или каким-то другим образом?
Правильный подход.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер