Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Задача: рассчитать НДС, подлежащий уплате (возмещению)

Юлия Моряхина (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
22 мая 2016 в 19:27
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, решить задачу! 
Исходные данные за налоговый период:
 
1. В отчетном периоде поступило на расчетный счет организации  355 690 руб.
2. В отчетном периоде поступило в кассу предприятия 47 798 руб.
3. Реализовано хлебобулочной продукции на сумму  890 040 руб.
4. Получено авансов в счет финансирования по ранее заключенным договорам на сумму 544 807 руб.
5. Перечислено авансов субподрядным организациям — 333 000 руб.
6. Оплачено и оприходовано по счетам-фактурам без НДС — 134 500 руб.
7. Оплачено и оприходовано материальных ценностей по счетам-фактурам с учетом НДС по стандартной ставке на сумму  354 908 руб.
8. Закуплено в розничной торговле за наличный расчет  — 195 800 руб.
Юлия Радская Модератор
22 мая 2016 в 19:28
Добрый день! По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
Юлия Моряхина (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
22 мая 2016 в 19:41
Мое решение задачи
Цитата (Юлия Радская):Добрый день! По правилам нашего форума, Вам будут отвечать только в том случае, если Вы предложите своё решение задачи. Читайте, пожалуйста, правила форума.
355690+47798+890040+544807=1 838355*18/118 = 280424
333000+354908+195800= 883708*18/118= 134803 + (134500*18/100)= 134803+24210 =159013
280424-159013= 121411 - НДС
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Лев Веккер  3 335 баллов
22 мая 2016 в 21:32
24 балла Добавить баллы
Здравствуйте, уважаемая Юлия!
Попробую помочь Вам советом.
Думаю, чтобы правильно рассчитать НДС в этой задаче, вероятно, сперва нужно обратиться к НК РФ:

Цитата (Статья 164. Налоговые ставки):2. Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации:
1) следующих продовольственных товаров:
....
....
хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия);
Далее написать проводки, соответствующие фактам хозяйственной жизни, чтобы видеть начисление и возмещение налога, и получить результат.
Юлия Моряхина (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
22 мая 2016 в 21:47
355690+47798+544807=948315*18/118 = 144658 + (890040*10/110) =225570,7
333000+354908+195800= 883708*18/118= 134803 + (134500*18/100)= 134803+24210 =159013
225570,7-159013= 66557,7 - НДС
Цитата (Лев Веккер):
Цитата (Статья 164. Налоговые ставки):2. Налогообложение производится по налоговой ставке 10 процентов при реализации:
1) следующих продовольственных товаров:
....
....
хлеба и хлебобулочных изделий (включая сдобные, сухарные и бараночные изделия);
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер