Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Не закрывается счет 19.01 в 1С 8.3

23 мая 2016 в 07:25
Добрый день! Взяли лизинг балансодержатели мы. Поставила на баланс. НДС отразили на 19.01 (поступиление оборудования). Сумма НДС должна списываться постепенно. Делала отражение к вычету НДС. Формирую ОСВ по счету 19.01, и там у меня сальдо на конец по Дт красные суммы НДС. Что делаю не так, задвоила где то?
Ольга Матвеева Модератор
23 мая 2016 в 08:20
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
23 мая 2016 в 09:46
1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1901)
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.65.21)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 12:29
9 баллов Добавить баллы
Добрый день,
19.01 закрывается на 68.02. в момент ввода основного средства в эксплуатацию автоматически. Скорее всего Отражением НДС к вычету вы задвоили сумму.
23 мая 2016 в 14:10
Да, я когда ввела в эксплуатацию погрузчик вот проводки: Дт 08 Кт 76,05; Дт 19.01 Кт 76,05; Дт 01.01 Кт 08.04; Дт 68.02 Кт 19.01. Но НДС я при лизинге должна списывать постепенно же. т.е мне пришла счет фактура о лизинговой аренде, вот я делаю например проводки: Дт 76.05 Кт 76.05 - 118000руб (тут я без НДС, т.е. НДС не выделяю) ; Дт 68.02 Кт 19.01 - 18000 руб (это я делаю документом "отражение НДС к вычету". Не пойму где могла задвоить, наоборот должно отнематься от основного общего НДС?
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 14:40
Погрузчик у кого на балансе?
23 мая 2016 в 14:59
У нас.
AnnaGB  334 балла, г. Москва
23 мая 2016 в 15:37
Тогда при вводе в эксплуатацию у вас лишняя проводка  Дт 68.02 Кт 19.01. НДС по полученному предмету лизинга остаётся висеть на счёте 19.01. Его мы сможем взять к зачёту по мере получения счетов-фактур за ежемесячные лизинговые платежи.
24 мая 2016 в 05:10
Он так и висит у меня на 19.01 т.е.  Дт 08.04 Кт 76.05 ; Дт 19.01 Кт 76.05, далее Дт 01.01 Кт 08.04 Все на этом. На 19.01 сумма НДС висит, потом приходит счет фактура с лизинга, и я отражаю НДС к вычету с каждой счет фактуре, тогда проводки получаются так: Дт 68.02 Кт 19.01. Потом я формирую ОСВ по счету 19.01, у меня получается: в оборотах за период по ДТ стоит сумма полностью НДС с погрузчика, по Кт вычеты НДС с каждой счет фактуры, но сальдо на конец периода по Дт красные цифры НДС с каждой счет фактуры, откуда эта краснота..
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 19.01.xls
AnnaGB  334 балла, г. Москва
24 мая 2016 в 09:40
А вы можете ОСВ по 19.01. прикрепить к письму?
24 мая 2016 в 11:02
Посмотрите предыдущее мое сообщение, я там прикрепила ОСВ 19.01
AnnaGB  334 балла, г. Москва
24 мая 2016 в 12:18
9 баллов Добавить баллы
1) Отражение лизингового платежа - для отражения указанной операции можно ввести операцию вручную или использовать документ «Корректировка долга»
2) Для отражения НДС по лизинговому платежу, принимаемого к вычету, создадим документ «Отражение НДС к вычету». В качестве расчетного документа будем указывать документ «Корректировка долга», соответствующий данному лизинговому платежу. Также необходимо на основании созданного документа создать счет-фактуру полученный.
24 мая 2016 в 14:32
Извините, я не поняла, что сделать? Я лизинговые платежи отражала в "Поступление товаров и услуг" где проводила счет фактуру без НДС, ставила полностью сумму услуги лизинговой аренды. Зачем мне корректировку долга делать?
AnnaGB  334 балла, г. Москва
24 мая 2016 в 14:55
У Вас красным конечное сальдо по 19.01 из-за того, что программа не связывает поступление лизинговых платежей и поступление ОС между собой.
Вы документ расчетов в отражении НДС к вычету какой подтягивали?
24 мая 2016 в 18:06
Подтягивала документ "поступление товаров и услуг" по лизинговой аренде, т.е ту счет фактуру которую я проводила без НДС , там я указала полностью, а тут отражаю этот НДС. (Делаю заполнить, и он мне автоматом ставит сумму).  Но, у меня получается, что ОС на баланс вот эти  189152,54 поставились на 19.01. А когда лизинговую аренду провожу, то он мне ставит в Отражении НДС 19.04, но я исправляю ручной корректировкой. Может тут я не правильно делаю.?
AnnaGB  334 балла, г. Москва
24 мая 2016 в 22:56
33 балла Добавить баллы
А Вы подтяните в документ Отражение НДС документ поступления основного средства.
25 мая 2016 в 10:24
Спасибо большое! Наконец то все получилось! Подтянула " Принятие к учету ОС" Спасибо еще раз!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер