Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Корректирующая декларация по НДС: нужен ли дополнительный лист?

23 мая 2016 в 12:06
Здравствуйте! Вопрос в состоит следующем: При сверке с покупателем в апреле 2016 г обнаружилась ошибка в учете за 3 квартал 2015г. Отгрузка покупателю была на сумму 50000 рублей,был выдан с-ф на эту сумму.В моей в программе этот с-ф был на  меньшую сумму 29300 и соответственно НД по НДС сдана с ошибкой.Как правильно сдать корректирующую НД. Надо ли заполнять доп.лист и на какую сумму: полностью на 50000 руб или на разницу 20700?
Ольга Рогова  264 998 баллов, г. Ростов-на-Дону
23 мая 2016 в 12:30
34 балла Добавить баллы
Доброго дня.
Цитата (Татьяна Бажанова):Здравствуйте! Вопрос в состоит следующем: При сверке с покупателем в апреле 2016 г обнаружилась ошибка в учете за 3 квартал 2015г. Отгрузка покупателю была на сумму 50000 рублей,был выдан с-ф на эту сумму.В моей в программе этот с-ф был на  меньшую сумму 29300 и соответственно НД по НДС сдана с ошибкой.Как правильно сдать корректирующую НД. Надо ли заполнять доп.лист и на какую сумму: полностью на 50000 руб или на разницу 20700?
   Нужно составить доп.лист к книге продаж за 3 кв. 2015г., в котором будут отражены две записи. Запись  об аннулировании , вторая запись будет с указанием правильных данных. Доплатить налог и сдать уточненку за 3 кв. 2015г.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1345647#1345647
Корректировка книги продаж за 2-й квартал 2015 года
Заполнение уточненной декларации по НДС за 2-й квартал 2015 года
Как сдать корректировку декларации по НДС, если по техническим причинам в книгу продаж внесены не все счета-фактуры?
24 мая 2016 в 11:28
Спасибо!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер