Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации при «закрытии» ИП на УСН (доходы)

23 мая 2016 в 12:17
День добрый, дорогие форумчане.

Помогите, пожалуйста, разобраться. Ип без работников, УСН-доходы.
Деятельность вели только в первом квартале (январь-февраль). Сняли нас с учета в апреле. 1% с суммы превышающей 300000 руб. заплатили в первом квартале 2016 года. Запутались в заполнении декларации.
Помогите разобраться правильно ли мы заполняем, а то программа выдает ошибки!
Титульный лист декларации:
Налоговый период выбираем - 50?
Период прекращения деят. - 22 (второй квартал)?
Раздел 2.1.1
строки 110, 111, 112, 113 (как мы поняли) сумма в этих строках должна стоять, как в первом квартале (стр. 110)? (120000 руб.)
Процентную ставку указываем, так же везде, во всех строках 120,121,122,123 - 6%?
В строках 140 указываем, уплаченную сумму в первом квартале, с суммы превышения 300000руб. за 2015 год? нужно ли ее указывать? (4700руб.)
в строке 141 указываем сумму взносов в пенс. которые заплатили, после получения уведомления о закрытии+ сумма уплаченная в первом квартале, правильно ли?! (10800руб.)
Необходимо ли заполнять строку 142?!
В строке 143 (за налоговый период) указываем сумма как в стр. 141, так ли?! (10800руб.)
 
После того как заполняем раздел 2,1,1, расчитывается раздел 1,1 и все строки 020, 040, 070, 100 пустые, верно ли это?!
Буду очень благодарна за помощь, не дайте пропасть.
юлия79  228 081 балл, г. Омск
23 мая 2016 в 13:07
9 баллов Добавить баллы
Цитата (Светик89):Налоговый период выбираем - 50?
Добрый день

Для ИП-96,для организаций -50

Цитата (Светик89):Период прекращения деят. - 22 (второй квартал)?
Не увидела где такое на титульном листе.
Цитата (Светик89):строки 110, 111, 112, 113 (как мы поняли) сумма в этих строках должна стоять, как в первом квартале (стр. 110)? (120000 руб.)
Процентную ставку указываем, так же везде, во всех строках 120,121,122,123 - 6%?
Да

Цитата (Светик89):В строках 140 указываем, уплаченную сумму в первом квартале, с суммы превышения 300000руб. за 2015 год? нужно ли ее указывать? (4700руб.)
тут спорный вопрос
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/12/10555
https://www.buhonline.ru/pub/news/2016/1/10692

Цитата (Светик89):в строке 141 указываем сумму взносов в пенс. которые заплатили, после получения уведомления о закрытии+ сумма уплаченная в первом квартале, правильно ли?! (10800руб.)
Минфин против
https://www.buhonline.ru/pub/news/2015/9/10299
Цитата (Светик89):Необходимо ли заполнять строку 142?!
Конечно
Она будет равна  141
Цитата (Светик89):В строке 143 (за налоговый период) указываем сумма как в стр. 141, так ли?! (10800руб.)
 
Тоже заполняете.А по сумме сами определитесь.
23 мая 2016 в 13:49
Спасибо большое. Единственное, я сейчас все заполнила, у меня получилось, из расчета программы, сумма только в разделе 1,1 в строке 020, это верно, больше не должно быть ни где, например в строке по итогам налогового периода?! И не грозит ли нам ни чем, что мы платить все будем после, получается, снятия с учета ИП?!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер