Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление счета-фактуры при ввозе товара из Китая

totoetalon (автор вопроса)  77 баллов, г. Москва
26 мая 2016 в 10:28
Добрый день!
В продолжении темы https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=382137
У Принципала налоговая не принимает к зачету ндс за 4 кв - 1 кв. ссылаясь на технический проблемы в программе. Просит выписать данную сф. 
Уважаемый Александр Бениаминович, очень бы хотелось услышать Ваше мнение и совет по этому вопросу - что делать?
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
26 мая 2016 в 11:09
Добрый день.  

Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах. У нас принято обращаться ко всем участникам форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
totoetalon (автор вопроса)  77 баллов, г. Москва
26 мая 2016 в 12:07
Еще раз, добрый день!
Простите, но я НИКОГО не хотела обидеть своим вопросом: на мой предыдущий вопрос откликнулся только  Александр Бениаминович, поэтому и попросила его.
Еще раз, прошу прощения, если своим пожеланием создала недоброжелательную атмосферу на форуме.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
БухОнлайн Редакция
27 мая 2016 в 13:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Подтверждение ставки НДС 0% при экспорте продукции в случае, если покупатель — иностранное лицо, а грузополучатель — член Таможенного союза 24 сентября 2015
Особенности взаимоотношений с зарубежными поставщиками при безналичных расчетах 25 декабря 2014

Ответы чиновников
НДС при экспортных и импортных операциях. Евразийский экономический союз. 1 марта 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Александр Погребс Главный консультант
30 мая 2016 в 08:44
Добрый день!
Цитата (totoetalon):У Принципала налоговая не принимает к зачету ндс за 4 кв - 1 кв. ссылаясь на технический проблемы в программе.
У кого сбой - у налоговой или у принципала?

Цитата (totoetalon):Просит выписать данную сф. 
"Данную" - это ту, которую Вы приводили в прошлой теме?
Цитата (totoetalon):Принципал просит оформить для него СФ по такому образцу:
продавец: Межрегиональное операционное УФК (ФТС России)
Адрес: -
ИНН/КПП продавца: 7730.../7730...
Грузоотправитель и его адрес: -
Грузополучатель и его адрес: -
К п-р док-ту № от
Покупатель: Адрес: ИНН/КПП - данные принципала
Составлен комиссионером (агентом): ООО (мы)
Наименование: " Оплата НДС при ввозе товара на таможенную территорию РФ (вид 5010)" и далее, только 8 и 9 гр.- Сумма налога (из ГТД).
Такой счет-фактура противоречит здравому смыслу.
Сделайте ему счет-фактуру так, как это положено. С указанием настоящего поставщика.

Успехов!
totoetalon (автор вопроса)  77 баллов, г. Москва
30 мая 2016 в 10:34
Добрый день!
Большое спасибо за Ваш ответ.
Цитата (Александр Погребс):
Цитата (totoetalon):У Принципала налоговая не принимает к зачету ндс за 4 кв - 1 кв. ссылаясь на технический проблемы в программе.
У кого сбой - у налоговой или у принципала?
Да, у налоговой. Не сбой, а технически невозможно сделать, программой не предусмотрено. Как объясняют в налоговой принципала, ГТД выписана на агента, а к зачету принимает НДС - принципал. Поэтому нужно сделать СФ, в которой продавцом будет ФТС, а покупателем - принципал.
Написала объяснительную записку (по их просьбе) в налоговую принципала со ссылками на все нормативные документы, что мы не должны выписывать такую СФ. Основанием для зачета должно послужить наличие ГТД и платежные поручения. Сказали, будут разбираться. Но вот уже прошло 1,5 недели - тишина. Написала запрос в УФНС по Москве - пока тоже ответа нет.
Цитата (Александр Погребс):Сделайте ему счет-фактуру так, как это положено. С указанием настоящего поставщика.
на сумму НДС, допустим, я сделаю такую СФ, она появится в разделе 10 декларации. Но "спасет" ли это принципала при такой постановке вопроса?
... и в разделе 11 нашей декларации - ничего не провожу? т.е. будет расхождение между разделами.
Александр Погребс Главный консультант
30 мая 2016 в 10:41
Добрый день!
Цитата (totoetalon):Написала объяснительную записку (по их просьбе) в налоговую принципала со ссылками на все нормативные документы, что мы не должны выписывать такую СФ. Основанием для зачета должно послужить наличие ГТД и платежные поручения. Сказали, будут разбираться. Но вот уже прошло 1,5 недели - тишина. Написала запрос в УФНС по Москве - пока тоже ответа нет.
Видимо, нужно дождаться ответов...

Цитата (totoetalon):.. и в разделе 11 нашей декларации - ничего не провожу? т.е. будет расхождение между разделами.
Чтобы не было расхождения между разделами, зарегистрируйте ГТД.
Или выпишите сами себе счет-фактуру от имени китайцев...

Успехов!
totoetalon (автор вопроса)  77 баллов, г. Москва
30 мая 2016 в 11:07
Большое Вам спасибо!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер