Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Сдача корректирующей декларации по НДС

26 мая 2016 в 11:49
Добрый день! Помогите пожалуйста рассчитать сумму предстоящего штрафа в следующей ситуации:
По первичной декларации НДС к уплате - 500 тыс. руб.
Поступило Требование налоговой об уточнении данных. При проверке обнаружили
завышение вычетов на 2 тыс. руб. Необходимо сдать корректирующую декларацию - к уплате 502 тыс. руб.

В каком размере нам начислят штраф 20%, при расчете принимают во внимание сроки уплаты (1/3 ежемесячно)?
С уважением Наталья
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
26 мая 2016 в 12:02
Цитата (Наталья Вакась):Помогите пожалуйста рассчитать сумму предстоящего штрафа в следующей ситуации:
По первичной декларации НДС к уплате - 500 тыс. руб.
Поступило Требование налоговой об уточнении данных. При проверке обнаружили
завышение вычетов на 2 тыс. руб. Необходимо сдать корректирующую декларацию - к уплате 502 тыс. руб.

В каком размере нам начислят штраф 20%, при расчете принимают во внимание сроки уплаты (1/3 ежемесячно)?
Добрый день!
Перед подачей корретировки доплатите налог и пени, штрафа не будет
26 мая 2016 в 12:49
Спасибо за внимание.
Если бы все было так просто.  К сожалению у нас картотека. А ответ по Требованию уже нужно предоставить и соответственно вместе с корректирующей декларацией.
И что же ожидает - 502 * 20% = 100,4 тыс. руб.
И это из-за 2х. тысяч к увеличению....
Кошмар.
Быть может есть еще какие-то варианты что делать?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
26 мая 2016 в 14:28
Цитата (Наталья Вакась):К сожалению у нас картотека. А ответ по Требованию уже нужно предоставить и соответственно вместе с корректирующей декларацией.
И что же ожидает - 502 * 20% = 100,4 тыс. руб.
И это из-за 2х. тысяч к увеличению....
Кошмар.
Быть может есть еще какие-то варианты что делать?
Ну, ответ на Требование вы можете предоставить без одновременной с ним сдачи корректировки, что-нибудь типа:" С замечаниями согласны, готовим корректировку..."
Но это просто потянуть время, если есть надежда на скорое погашение картотеки.
VladLit  1 617 баллов
26 мая 2016 в 16:39
Здравствуйте! Не понял сколько прошло времени после сдачи первичной декларации и сколько было оплачено налога? Может быть есть дополнительные возможности увеличения вычета НДС?
-с аванса уплаченного продавцу,
-вычет НДС по предоплате закрытой на отгрузку,
-вычет входного НДС по оприходованным ТМЦ
Вы прверяли правомерность доначисления 2000руб? Согласны?
Авуар  14 579 баллов, г. Челябинск
27 мая 2016 в 09:06
Согласна с коллегой!
Еще раз внимательно проверьте свои данные, вполне возможно, что как-то сможете ситуацию разрешить.
27 мая 2016 в 11:25
Доначисление  2 тыс. правомерно. Дважды разнесли сч.ф.
Все варианты найти доп. вычет проверили.
Налог смогли заплатили только по одному сроку - 167 тыс.( 1/3 надо было перечислить 20.04.16, фактически перечислен 12.05.16)
Вроде-бы есть ситуация когда руководитель сам лично перечислит налог. Спасет ли нас от штрафа, если руководитель перечислит только эти  2 тысячи и пени на них?

С уважением Наталья
VladLit  1 617 баллов
27 мая 2016 в 16:45
Здравствуйте! Сроки уплаты НДС по декларации 25.04.16, 25.05.16, 27.06.16. Вам надо оплатить недоимку по двум срокам из расчета 502000/3=167333+167333+167334. По сроку 25.04.16 доплатить 333 руб., по сроку 25.05.16 - 167333 руб. Рассчитать и уплатить пени из расчета 1/300 ключевой ставки* на недоимку*на кол-во дней. Да и не забудьте, что из-за  запаздывания уплаты Вам доначислят доп. пени. Только после уплаты недоимки и пени представить уточненную деклараци. Штрафа не будет.
30 мая 2016 в 09:13
Спасибо за ответ. В принципе была смутная надежда, что уплата суммы доначисления и пени на нее (т.е. 2 тыс. + пени) спасет от штрафа. Но увы. Поскольку оплатить всю сумму недоимки по срокам мы не можем,  штрафа не избежать.

Еще раз спасибо за внимание и ответ!
С уважением Наталья
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер