Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение выручки и стоимости проданных товаров в декларации по налогу на прибыль

ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
27 мая 2016 в 04:29
Добрый день!
Столкнулись с такой ситуацией, налоговая выставила требование об уточнении, думаем, что делать.

Были куплены товары в 2015 году на сумму 1882500, проданы они были за 1917000.
В декларации по налогу на прибыль должно быть:
Строка 012 приложения 1 листа 02 - 1 624 576 руб (Выручка 1917000 БЕЗ НДС)
Строка 030 приложения 2 листа 02 - 1 595 339 руб (Стоимость покупки 1882500 без НДС).
Верно мыслим?

У нас строка 012 прил 1 листа 01 - не заполнилась, поставился 0,
а по строке 030 прил 2 листа 02 - 1 595 339 встало само.
Налоговую это смутило, сейчас разбираемся..

Спасибо заранее за помощь!
Главбух 2003  117 335 баллов, г. Кемерово
27 мая 2016 в 06:05
Цитата (ShevaDeLove):Были куплены товары в 2015 году на сумму 1882500, проданы они были за 1917000.
В декларации по налогу на прибыль должно быть:
Строка 012 приложения 1 листа 02 - 1 624 576 руб (Выручка 1917000 БЕЗ НДС)
Строка 030 приложения 2 листа 02 - 1 595 339 руб (Стоимость покупки 1882500 без НДС).
Верно мыслим?

У нас строка 012 прил 1 листа 01 - не заполнилась, поставился 0,
а по строке 030 прил 2 листа 02 - 1 595 339 встало само.
Налоговую это смутило, сейчас разбираемся..
Добрый день!
Вероятно в программе налоговый учет как-то не так заполнен. Выручка от продажи покупных товаров в приложении 1 листа 02 заполняется в строке 010( с дублированием в строке 012 этой же суммы). В декларации проставьте вручную эту сумму и сдайте.
ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
27 мая 2016 в 06:51
Цитата (Главбух 2003):обрый день!
Вероятно в программе налоговый учет как-то не так заполнен. Выручка от продажи покупных товаров в приложении 1 листа 02 заполняется в строке 010( с дублированием в строке 012 этой же суммы). В декларации проставьте вручную эту сумму и сдайте.
У нас выручка по строке 010 попала, но там иная сумма, там услуги.... а в 012 попал 0, программа не вычленила выручку от товаров самостоятельно...
То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Авуар  13 956 баллов, г. Челябинск
27 мая 2016 в 07:57
Цитата (ShevaDeLove):У нас выручка по строке 010 попала, но там иная сумма, там услуги.... а в 012 попал 0, программа не вычленила выручку от товаров самостоятельно...
То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Добрый день!
То есть вы идете на поводу у 1С?
И не анализируете цифры, ею заполненные в декларациях?
Это очень рискованно!
Главбух 2003  117 335 баллов, г. Кемерово
27 мая 2016 в 11:56
Цитата (ShevaDeLove):То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Да, верно. Вручную проставьте недостающие цифры в деларации и сдайте уточненку. На будущее: не всегда можно доверять программе, надо перепроверять.Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер