Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение выручки и стоимости проданных товаров в декларации по налогу на прибыль

ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
27 мая 2016 в 04:29
Добрый день!
Столкнулись с такой ситуацией, налоговая выставила требование об уточнении, думаем, что делать.

Были куплены товары в 2015 году на сумму 1882500, проданы они были за 1917000.
В декларации по налогу на прибыль должно быть:
Строка 012 приложения 1 листа 02 - 1 624 576 руб (Выручка 1917000 БЕЗ НДС)
Строка 030 приложения 2 листа 02 - 1 595 339 руб (Стоимость покупки 1882500 без НДС).
Верно мыслим?

У нас строка 012 прил 1 листа 01 - не заполнилась, поставился 0,
а по строке 030 прил 2 листа 02 - 1 595 339 встало само.
Налоговую это смутило, сейчас разбираемся..

Спасибо заранее за помощь!
Главбух 2003  139 295 баллов, г. Кемерово
27 мая 2016 в 06:05
Цитата (ShevaDeLove):Были куплены товары в 2015 году на сумму 1882500, проданы они были за 1917000.
В декларации по налогу на прибыль должно быть:
Строка 012 приложения 1 листа 02 - 1 624 576 руб (Выручка 1917000 БЕЗ НДС)
Строка 030 приложения 2 листа 02 - 1 595 339 руб (Стоимость покупки 1882500 без НДС).
Верно мыслим?

У нас строка 012 прил 1 листа 01 - не заполнилась, поставился 0,
а по строке 030 прил 2 листа 02 - 1 595 339 встало само.
Налоговую это смутило, сейчас разбираемся..
Добрый день!
Вероятно в программе налоговый учет как-то не так заполнен. Выручка от продажи покупных товаров в приложении 1 листа 02 заполняется в строке 010( с дублированием в строке 012 этой же суммы). В декларации проставьте вручную эту сумму и сдайте.
ShevaDeLove (автор вопроса)  41 балл, г. Дальний Восток
27 мая 2016 в 06:51
Цитата (Главбух 2003):обрый день!
Вероятно в программе налоговый учет как-то не так заполнен. Выручка от продажи покупных товаров в приложении 1 листа 02 заполняется в строке 010( с дублированием в строке 012 этой же суммы). В декларации проставьте вручную эту сумму и сдайте.
У нас выручка по строке 010 попала, но там иная сумма, там услуги.... а в 012 попал 0, программа не вычленила выручку от товаров самостоятельно...
То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Авуар  14 588 баллов, г. Челябинск
27 мая 2016 в 07:57
Цитата (ShevaDeLove):У нас выручка по строке 010 попала, но там иная сумма, там услуги.... а в 012 попал 0, программа не вычленила выручку от товаров самостоятельно...
То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Добрый день!
То есть вы идете на поводу у 1С?
И не анализируете цифры, ею заполненные в декларациях?
Это очень рискованно!
Главбух 2003  139 295 баллов, г. Кемерово
27 мая 2016 в 11:56
Цитата (ShevaDeLove):То, что я указал выше, по расчету и заполнению строк ручками, верное мышление?
Да, верно. Вручную проставьте недостающие цифры в деларации и сдайте уточненку. На будущее: не всегда можно доверять программе, надо перепроверять.Улыбаюсь
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер