Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Подача уточненной декларации по НДС при изменении кода вида операции

28 мая 2016 в 15:42
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста, как правильно сформировать уточненную декларацию,
если нужно поменять  только один код вида операции в 9 Разделе, суммы останутся прежними.
В Разделе 8 признак актуальности-1.
В Разделе 9 признак актуальности- 0.
Нужно ли формировать доп. листы?
И нужно ли вносить еще какие-нибудь изменения?
Спасибо!
БухОнлайн Редакция
29 мая 2016 в 16:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Актуальные вопросы декларирования НДС 27 июля 2015
Что изменится в 2016 году: налоги, страховые взносы, пособия, проверки, налоговая, бухгалтерская и статистическая отчетность, ЕГАИС 28 декабря 2015
Десять споров, проигранных налогоплательщиками в мае 2012 года 20 июня 2012
Что изменится в 2012 году: налоги, страховые взносы, бухучет 30 декабря 2011

Вопросы на форуме
Можно ли заново сдать декларацию по НДС за 2-й квартал? 24 июля 2015

Ответы чиновников
Налоговые проверки 20 августа 2009
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Александр Погребс Главный консультант
31 мая 2016 в 14:32
Добрый день!
Цитата (Абитурьент):как правильно сформировать уточненную декларацию,
если нужно поменять  только один код вида операции в 9 Разделе, суммы останутся прежними.
Разделы 1-7 делаете, как прежде, только в титульном листе ставите номер крректировки "01".

Цитата (Абитурьент):В Разделе 8 признак актуальности-1.
Да, так. Признак актуальности 1 и сам раздел - один лист, только шапка.
Это же касается разделов 10 - 12, если они у Вас были в первоначальной декларации.

Цитата (Абитурьент):В Разделе 9 признак актуальности- 0.
Нужно ли формировать доп. листы?
Всё зависит от того, какой код вида операции стоит в книге продаж.

Если правильный и Вы ошиблись перенося цифры из книги продаж в раздел 9, тогда:
- раздел 9, признак актуальности "0" и полнотсью раздел делаете таким, каким он должен быть.
- доплиста к книге продаж не нужно;
- приложения 1 к разделу 9 не нужно.

Если и в книге продаж стоит неправильный код вида операции, тогда изменения нужно вносить через доплист.
В этом случае:
- раздел 9, признак актуальности "1", делаете только шапку на одном листе;
- делаете доплист к книге продаж: показываете счет-фактуру с ошибкой в коде вида операции и отрицательными значениями (аннулируете эту запись из книги продаж) и делаете второй строкой запись этого счета-фактуры, как нужно;
- записи из доплиста книги продаж переносите в приложение 1 к разделу 9 - также одна запись с неправильным кодом и отрицательным значением, вторая запись с правильным кодом и положительными значениями.

Успехов!
31 мая 2016 в 15:03
Уважаемый Александр, от всей души благодарю Вас!
Спасибо большое!
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер