Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как в уточненной декларации по НДС отразить счета-фактуры, поступившие с опозданием?

Ирина117 (автор вопроса)  65 баллов, г. Санкт-Петербург
29 мая 2016 в 08:06
Здравствуйте ,уважаемые коллеги!Прошу помочь мне и подсказать алгоритм действий в такой ситуации.После сдачи отчётности по НДС за 4 кВ.2015 года в мае 2016 к нам поступили счета -фактуры по реализации(отдел реализации задержал документы)и входящие счета-фактуры от поставщика (не по почте,а через курьера).Как мне правильно отразить их в уточенной декларации по НДС за 4 квартал 2015 года..Заранее благодарю за ответ.Для справки:учёт ведётся в программе 1с 8.3 .
максимова2015  13 328 баллов, г. Москва
29 мая 2016 в 08:39
Доброго дня!
Цитата (Ирина117):нам поступили счета -фактуры по реализации(отдел реализации задержал документы)
Вы в 4 кв.2015г не полностью отразили свою реализацию (выручку) , занизив стр. 010 декларации ?
Ирина117 (автор вопроса)  65 баллов, г. Санкт-Петербург
29 мая 2016 в 09:04
Добрый день!Да не полностью.Так как я не знала об этих реализациях.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Главбух 2003  117 749 баллов, г. Кемерово
29 мая 2016 в 11:31
4 балла Добавить баллы
Цитата (Ирина117):Здравствуйте ,уважаемые коллеги!Прошу помочь мне и подсказать алгоритм действий в такой ситуации.После сдачи отчётности по НДС за 4 кВ.2015 года в мае 2016 к нам поступили счета -фактуры по реализации(отдел реализации задержал документы)и входящие счета-фактуры от поставщика (не по почте,а через курьера).Как мне правильно отразить их в уточенной декларации по НДС за 4 квартал 2015 года..Заранее благодарю за ответ.Для справки:учёт ведётся в программе 1с 8.3 .
Добрый день!
Сдавайте корректирующую декларацию за 4 кв., в которой отразите и реализацию,  и входящие документы (чтобы сумма к уплате сильно не изменилась). В разделе 8 и 9 данные поменяются, поэтому ставите признак актуальности "0" (ранее предоставленные сведения не актуальны). До подачи декларации уплатите недостающую сумму НДС и пени за просрочку (1/300 ставки рефинансирования за каждый день просрочки). Тогда избежите штрафа (п.4 ст.81 НК РФ).
Хорошая статья на эту тему Когда уточненная декларация поможет избежать штрафа
Ирина117 (автор вопроса)  65 баллов, г. Санкт-Петербург
29 мая 2016 в 11:59
Спасибо большое.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер