Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не был отнесен на расходы взнос в компенсационный фонд (вступление в СРО)

30 мая 2016 в 17:04
Добрый день, уважаемые коллеги!
Пожалуйста помогите выйти из ситуации:
Недавно начала сопровождать компанию ООО на ОСНО. Стала смотреть "внутренности" учета и при анализе субконто обнаружила страшную для себя вещь (так как я новичок в бухгалтерии)
В общем история стандартная: компания "Б" (займодавец) 03.06.15 перечисляет за компанию "А" (мы) 300000,00 руб в компенсационный фонд СРО
Сделанные проводки:
03.06.2015 - Дт 76.09 Кт 67.03 - Отражение задолженности по дог. займа перед компанией "Б"
и все.... далее производились выплаты компании "Б" с проводками - Дт 67.03 Кт 51 в сумме в соответствии с графиком платежей.
в данный момент 67.03 практически закрылся (займ практически полностью выплачен), а вот на Дт 76.09 висят эти 300000,00 руб., т.е. данные затраты не отнесены на расходы. Прошу Вас о помощи, подскажите новичку как все привести в порядок и чем данное упущение грозит в данный момент.

Заранее благодарю за ответ.
юлия79  227 654 балла, г. Омск
31 мая 2016 в 11:23
Добрый день

Проведите текущей датой на основании бух.справки.
31 мая 2016 в 15:01
Спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер