Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по НДС до 25 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

25
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение раздела 4 декларации по НДС

2 июня 2016 в 14:19
Здравствуйте.
Вопрос по заполнению Раздела 4 Декларации по НДС.

Реализация продукции с НДС по ставке НДС 0% в Казахстан была в 4 квартале 2015 г. В этом периоде в Разделе 3 стр 100 был восстановлен НДС с материалов, используемых в производстве продукции, проданной на экспорт.

В 1 квартале 2016 г документы по подтверждению НДС по ставке 0% были собраны и сданы в ИФНС, в Разделе 4 были поставлены суммы:
в стр 020 Налоговая база, т.е. сумма реализации на экспорт, в стр 030 сумма НДС к вычету, которая в 4 кв 2015 г была восстановлена и уплачена в бюджет.

Просьба проверить правильность действий и поправить, если что-то делаем не так.
Спасибо.
VladLit  1 617 баллов
2 июня 2016 в 15:32
Здравствуйте! Порядок заполнения разд. 4 верен.
3 июня 2016 в 08:06
Доброе утро.Спасибо за ответ. Сомнения были из-за требования из ИФНС. Они считают, что сумма выручки без НДС за 1 кв 2016 г складывается из сумм раздела 3 плюс налоговая база раздела 4, НДС с которой был уплачен в 4 кв 2015г, в 1 кв 2016 г возмещаем.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер