Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Пояснения по расхождению данных деклараций по НДС и налогу на прибыль

Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
7 июня 2016 в 09:02
Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться откуда появились расхождения в декларации по налогу на прибыль и НДС.
В декларации по налогу на прибыль : Доходы от реализации (стр.010 листа 02)+ Внереализационные доходы (стр.020 листа 02) составили 6948 т.р. 
в декларации по налогу на добавленную стоимость: Налогооблагаемая выручка (Раздел 3) + Операции, не подлежащие НО....составили 6636 т.р.
Превышение налоговой базы по налогу на прибыль над налоговой базой по НДС составило 312 т.р. 
Расписываю откуда взялись доходы:
1)стр.010 листа 02 = стр.040 Приложения №1 к Листу 02:
стр.040 Приложения №1 к Листу 02=стр.010 ( Выручка от реализации) (3250 т.р.) +стр.030 (3390 т.р. ) 
стр.030 ( стр.340 прил.3 к листу 02) = Выручка от реализации амортизируемого имущества (3390 т.р.) 

2)стр.020 листа 02 =  (стр.100 Приложения №1 к листу 02)
стр.100 Приложения №1 к листу 02 = 308 т.р. (Внереализационные доходы)
7 июня 2016 в 13:53
Добрый день.
Нужно смотреть детальную расшифровку, что это за внереализационный доход в сумме 308 т.р., не облагаемый НДС, и почему выручка от реализации в декларации по НДС на 4 т.р. меньше, чем в декларации по налогу на прибыль.
Откройте аналитику в программе и посмотрите, что это за операции были.
Екатерина Семеновская (автор вопроса)  0 баллов, г. Новосибирск
8 июня 2016 в 07:37
Цитата (Al-ra5):Добрый день.
Нужно смотреть детальную расшифровку, что это за внереализационный доход в сумме 308 т.р., не облагаемый НДС, и почему выручка от реализации в декларации по НДС на 4 т.р. меньше, чем в декларации по налогу на прибыль.
Откройте аналитику в программе и посмотрите, что это за операции были.
Спасибо вам огромное! Вы мне очень помогли! 
Разобралась от куда что взялось...
По оборотно-сальдовой ведомости 90 счета выяснила:
295 т.р. - бонусы ( у нас розничный магазин и поставщики переодически давали нам бонусы продуктами)
13 т.р. -возвраты поставщикам
4 т.р. - продукты для дома культуры (благотворительность) без НДС
Только вот не знаю теперь как это грамотно расписать в пояснении для налоговой...и нужны ли документы для подтверждения?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер