Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Предоставление пояснений о несоответствии сведений об операциях, содержащихся в декларации по НДС за 1-й квартал 2016 года

8 июня 2016 в 21:26
Добрый вечер! Я начинающий бухгалтер, помогите пожалуйста. Открыли новую фирму, подали первую отчетность, за 1 кв. 2016 г. Пришло из налоговой требование в котором прописано согласно п3 п 8,1 статьи 88НК установлены несоответствия сведений об опирациях, содержащихся в налоговых декларации по НДС, предоставленной нами и сведениями предоставленными контрагентами и перечислены с/ф на аванс которые мы взяли в зачет. Я вроде все проверила по книгам  ошибок не нашла. Помогите пожалуйста, может я просто не верно проверяю декларацию??? Подскажите как саму себя проверить на правильность отражения в декларации НДС??
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
8 июня 2016 в 21:30
Цитата (MARINA BU):и перечислены с/ф на аванс которые мы взяли в зачет.
Добрый вечер. С этого места поподробнее. У вас договор с поставщиком в котором перечисление аванса предусмотрено имеется ? Счет-фактуру на аванс вам поставщик выставил ? Аванс поставщику перечислен ?
максимова2015  13 625 баллов, г. Москва
8 июня 2016 в 21:31
Доброго дня!
Цитата (MARINA BU):установлены несоответствия сведений об опирациях, содержащихся в налоговых декларации по НДС, предоставленной нами и сведениями предоставленными контрагентами и перечислены с/ф на аванс которые мы взяли в зачет
Поясните, что за сч/ф вы взяли в зачет : по предоплатам, перечисленным  поставщикам или ваши сч/ф на полученную  предоплату ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Кристина199317  177 баллов
8 июня 2016 в 21:32
да, так то без данных сложно сказать, но если прислали именно такой текст значит есть несоответствия, при более полном вопросе я думаю вам ответят точнее.
8 июня 2016 в 21:37
Нам оплатили авансы наши покупатели аванс за товар. Я сделала проводку: Д 76АВ К 68.02  сумма 7380,10( это сумма НДС)( Получен аванс за товар, выписала с/ф на аванс и отразила ее в книге  продаж). Далее  у меня формируется книга покупок эта же сумма проводки д 68.02 к 76 ав.
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
8 июня 2016 в 21:40
Цитата (MARINA BU):Далее  у меня формируется книга покупок эта же сумма проводки д 68.02 к 76 ав.
А отгрузка была в 1 квартале ? Сч.ф на реализацию выставлена ? В книге продаж отражена ?
8 июня 2016 в 21:44
Да, отгрузка была в книге продаж отразила всю реализацию( с/ф)
Прикреплен 1 файл:
КНИГА ПОКУПОК.xlsx
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
8 июня 2016 в 21:47
Цитата (MARINA BU):Да, отгрузка была в книге продаж отразила всю реализацию( с/ф)
То есть в книге продаж отражены сч.ф на аванс и сч.ф на реализацию, а в книге покупок отработанные авансы по данным отгрузкам ?
8 июня 2016 в 21:54
Да, все так!Сейчас попробую прикрепить книгу покупок и продаж, может посмотрите и увидите мою ошибку??Грустный
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
8 июня 2016 в 22:21
Цитата (MARINA BU):может посмотрите и увидите мою ошибку??Грустный
По авансам кажется все верно.
8 июня 2016 в 22:23
Я сейчас прикреплю требование. Я сегодня позвонила инспектору, мне сказали что нужно прислать им все с/ф которые указаны в требовании.
Прикреплен 1 файл:
ТРЕБОВАНИЕ.docx
Кристина199317  177 баллов
8 июня 2016 в 22:31
а у вас все эти сч-фактуры (из требования) перечислены в  декларации по НДС?
8 июня 2016 в 22:37
Да они отражены в книге покупок
Кристина199317  177 баллов
8 июня 2016 в 22:43
ну и предоставте им все перечисленные  сч-фактуры, а вы не думали, что это контрагенты предоставили неверные данные (корыстно или нет) может просто при составлении книги продаж они ошибочно указали не ту сумму, пока предоставте копии с-ф, если возникнут у них вопросы они еще раз пришлют требование.
8 июня 2016 в 22:52
Да я предоставлю все в любом случае, просто говорят, что именно мои с/ф им нужны которые я выписала когда нам покупатель оплатил аванс и 1 с/ф от поставщика.И еще вопрос какие мне могут штрафы грозить после проверки???
максимова2015  13 625 баллов, г. Москва
9 июня 2016 в 09:48
Доброго дня!
Посмотрите свою книгу покупок, стр.2 
22 А1;20.02.2016  09.03.2016 ООО"СОЛНЕЧНЫЙ" 3461058791/346101001         48 380,65 7 380,10

В книге продаж зарегистрирована сч/ф А1 от 20.02.2016г по ООО "ММикс" 3442093695/344201001
Почему по одной сч/ф разные организации ? Вопрос от какой организации был получена предоплата ?
ФНС интересует почему в к/покупок учтены сч/ф на предоплату, а в книге продаж их нет.
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
9 июня 2016 в 09:49
Цитата (MARINA BU):какие мне могут штрафы грозить после проверки???
Добрый день. Если у вас все верно за что вас штрафовать?
9 июня 2016 в 14:23
Добрый день! На сколько я знаю. Когда нам покупатели оплачивают авансы мы выписываем с/ф на аванс и в книге покупок  в графе 9 мы должны указать свою организацию, а не организацию которая оплатила аванс. Может я не права, помогите пожалуйста!Стыдно!
Важный бух  95 950 баллов, г. Астрахань
9 июня 2016 в 14:33
Цитата (MARINA BU):Когда нам покупатели оплачивают авансы мы выписываем с/ф на аванс и в книге покупок  в графе 9 мы должны указать свою организацию, а не организацию которая оплатила аванс.
Вы все верно понимаете. Именно свою. https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=277916
9 июня 2016 в 15:49
А  в книге продаж данные с\ф на аванс отражаются в графе 7 (контрагент который  по факту  оплачивает)верно???
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер