Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводка при переносе остатка с одного счета на другой

Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
10 июня 2016 в 06:55
Добрый день, обновила Программу 1С, и возник вопрос - ранее страховая часть у меня учитывалась на счете 69.02.1  после обновления программы 69.02.7 "ОПС", как теперь мне сумму, числящуюся на конец 2015 года по счету 69.02.1 перенести на сч. 69.02.7. Какую бухгалтерскую проводку я должна сделать? 2016 год, я как понимаю, мне просто перепровести документы по начислению з/п и он автоматически суммы, числящиеся на счете 69.02.1 перенес на 69.02.7. Просто в 2015 год лезть не охото.
юлия79  249 914 баллов, г. Омск
10 июня 2016 в 07:08
Цитата (Elenkater):Какую бухгалтерскую проводку я должна сделать?
Добрый день

 Дт 69.02.1 Кт 69.02.7 или наоборот,смотря что у вас переплата или задолженность перед ПФР.
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
10 июня 2016 в 07:46
Спасибо, задолженность. А какой датой лучше откорректировать 01.01.2016?  сумму уже благодаря Вашему совету перенсла на счет 69.02.7, теперь думаю можно тогда такой же проводкой откорректировать месяца 2016 года, чтоб не перепроводить документы?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
юлия79  249 914 баллов, г. Омск
10 июня 2016 в 08:34
Цитата (Elenkater):теперь думаю можно тогда такой же проводкой откорректировать месяца 2016 года, чтоб не перепроводить документы?
Лучше перепровести,могут возникнуть проблемы при автоматическом заполнении расчета РСВ1
Elenkater (автор вопроса)  104 балла, г. Омск
10 июня 2016 в 08:40
Спасибо, я откорректировала 2015 год 01.01.2016 на 12597,87 проводкой Д69.02.1 К 69.02.7  в январе 2016 года появился этот счет .Потом сделала проводку 31.01.2016 г. на сумму 12650. Но счет 69.02.1 так и отражается в ОСВ. Это так и должно быть? Подскажите пожалуйста. В предыдущем сообщение к этой теме я скинула ОСВ по сч. 69.02.1 за 2015 и 69.02.7 за январь 2016.

Я перепровила январь и перепровела банк по страх. части и обороты по счету 69.02.1 исчезли.
юлия79  249 914 баллов, г. Омск
10 июня 2016 в 09:36
Цитата (Elenkater):Но счет 69.02.1 так и отражается в ОСВ. Это так и должно быть?
Добрый день

Если операция проведена 01.01.16,то за январь 69.02.1 будет фигурировать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер