Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Регистрация счетов-фактур на аванс и на реализацию в пределах одной поставки в 1С 8.3

13 июня 2016 в 23:08
Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, как правильно регистрировать счет-фактуру на аванс и реализацию в пределах одной поставки? Предприятие ООО на ОСНО. Программа 1С Предприятие 8.3, Конфигурация 2.0 (2.0.65.22). На пример, покупатель оплатил 100% предоплату 02.06.2016. В течение 5 рабочих дней зарегистрирована счет-фактура на аванс. Отгрузка состоится 14.06.2016. На эту дату зарегистрирована счет-фактура на реализацию. Что делать дальше, нужно галочки где то снять/проставить?
Заранее спасибо!
Kamushek  143 488 баллов
13 июня 2016 в 23:17
34 балла Добавить баллы
Добрый день!

Цитата (Анюта2203):покупатель оплатил 100% предоплату 02.06.2016.
Проверьте проводки
Дт 51 Кт 62.02?
Цитата (Анюта2203):Что делать дальше, нужно галочки где то снять/проставить?
В конце квартала выполнить регламентные операции, которые предложит помощник по НДС, на забудьте нажать на кнопку Заполнить документ.
Проверьте, при реализации будет проводка по зачету аванса.
Дт 62.02  Кт 62.01
14 июня 2016 в 00:01
Цитата (Kamushek):Добрый день!

Цитата (Анюта2203):покупатель оплатил 100% предоплату 02.06.2016.
Проверьте проводки
Дт 51 Кт 62.02?
Цитата (Анюта2203):Что делать дальше, нужно галочки где то снять/проставить?
В конце квартала выполнить регламентные операции, которые предложит помощник по НДС, на забудьте нажать на кнопку Заполнить документ.
Проверьте, при реализации будет проводка по зачету аванса.
Дт 62.02  Кт 62.01
Да, проводки правильные. Ок, будем пробовать.
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
15 июня 2016 в 09:59
39 баллов Добавить баллы
Добрый день!
02.06.16 у Вас будет два документа:
"Поступление на расчетный счет" с проводкой Дт 51 Кт 62.02, затем можно воспользоваться кнопкой "Ввести на основании" / "Счет-фактура выданный",
который сделает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 (печатаете счет-фактуру, отправляете контрагенту его экземпляр), счет-фактуру видим в Книге продаж.

Далее, когда будет реализация, у Вас обязательно должна сформироваться проводка по зачету аванса Дт 62.02 Кт 62.01 (кроме тех, что по выручке, себестоимости и НДС). Будет выставлен счет-фактура уже на отгрузку. Чтобы повторное включение в Книгу продаж не задвоило налог к уплате в бюджет, нужно первый, авансовый счет-фактуру включить в Книгу покупок - делается это в документе "Формирование записей книги покупок" на закладке "Вычет НДС с полученных авансов" (будет проводка Дт 68.02 Кт 76.АВ).

Как сказала Kamushek, Вы можете "выполнить регламентные операции, которые предложит помощник по НДС" - там будет групповая выписка счетов-фактур на аванс, и автоматическое "Формирование записей книги покупок".

В конце месяца проверяете сальдо по счетам 62.02 и 76.АВ - должны сходиться по формуле "62.02 / 118* 18 = 76.АВ" (в идеале конечно).
15 июня 2016 в 10:19
Хорошо. Огромное спасибо за подробный ответ!
Kamushek  143 488 баллов
15 июня 2016 в 12:06
19 баллов Добавить баллы
Цитата (Jilt):02.06.16 у Вас будет два документа:
"Поступление на расчетный счет" с проводкой Дт 51 Кт 62.02, затем можно воспользоваться кнопкой "Ввести на основании" / "Счет-фактура выданный",
который сделает проводку Дт 76.АВ Кт 68.02 (печатаете счет-фактуру, отправляете контрагенту его экземпляр), счет-фактуру видим в Книге продаж.
Ну не лежит у меня душа к такой технологии, я никогда не советую это делать, а тем более в редакции 2.0. Столько баз пришлось вычищать ручками...

У вас в программе есть замечательная штука - называется панель функций.
На ней закладка Банк
И цепочка ваших действий, это не какие-то требования, это подсказка, что зачем в какой последовательности делать.
Платежные поручения - Клиент-банк - Банковские выписки - Регистрация счет-фактур на аванс.
Ничего не забудете. Ежедневно после банковской выписки запускайте обработку за день выписки.
Но прежде чем нажать на выполнить, проверьте и убедитесь, что это действительно авансы.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер