Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Можно ли сформировать ответ на требование о представлении пояснений по НДС в 1С?

14 июня 2016 в 12:44
Добрый день!
Уважаемые, коллеги, подскажите пожалуйста.
Получили требование о представлении пояснений по НДС, (раздел 8) код ошибки 1 (контрагент не указал в своей декларации получение нашего аванса). Позднее контрагент сдал уточненную декларацию. 
Подскажите, пожалуйста, как сформировать ответ на требование?  Как это сделать технически. Можно как-то Ответ сформировать в программе 1С ?
Спасибо, буду очень признательна за помощь.
Tiida  34 балла
14 июня 2016 в 12:49
Добрый день! Подскажите, зачем формировать ответ в 1С ?

Мы, когда у нас было такое же требование, сделали пакет документов с копиями:
1. Наша книга покупок с выпиской по этому контрагенту.
2. Копия п/п по спорной операции.
3. Счет-фактуру на аванс от этого поставщика (если они ее выставляли)
4. Объяснительное письмо.
5. Копию выписки из книги продаж поставщика в нашем разрезе.
6. Копию извещения налогового органа о получении уточненной декларации от поставщиков.

И отвезли все в налоговую.
Ольга Матвеева Модератор
14 июня 2016 в 13:28
Цитата (ТатьянаСМ):Как это сделать технически. Можно как-то Ответ сформировать в программе 1С ?
Добрый день!
ТатьянаСМ! При размещении вопросов по работе в 1С не забывайте, пожалуйста, указывать полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Матвеева  17 728 баллов, г. Москва
14 июня 2016 в 13:38
9 баллов Добавить баллы
Цитата (ТатьянаСМ):Добрый день!
Уважаемые, коллеги, подскажите пожалуйста.
Получили требование о представлении пояснений по НДС, (раздел 8) код ошибки 1 (контрагент не указал в своей декларации получение нашего аванса). Позднее контрагент сдал уточненную декларацию. 
Подскажите, пожалуйста, как сформировать ответ на требование?  Как это сделать технически. Можно как-то Ответ сформировать в программе 1С ?
Спасибо, буду очень признательна за помощь.
Добрый день, Татьяна.
Если у Вас отправка отчетности в ИФНС осуществляется с помощью сервиса "1С-Онлайн", то рекомендую статью:
Цитата (Статья журнала БУХ.1С "Как средствами «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 ответить на требование налоговой по НДС"):
Как увидеть требование от ИФНС в «1С:Бухгалтерии 8»Если в ходе камеральной проверки налоговики выявят в декларации ошибки и (или) противоречия между сведениями, то они направят налогоплательщику сообщение с требованием представить пояснения или внести исправления в декларацию (п. 3 ст. 88 НК РФ). Так же они поступят и в случае, когда данные налогоплательщика не соответствуют информации, содержащейся в документах, полученных налоговой инспекцией в ходе налогового контроля. Форма сообщения не утверждена, но рекомендована письмом ФНС России от 16.07.2013 № АС-4-2/12705 «О рекомендациях по проведению камеральных налоговых проверок» в ред. письма ФНС России от 07.04.2015 № ЕД-4-15/5752 (далее - Рекомендации). Налогоплательщик должен ответить на требование в течение пяти дней – представить или пояснения или уточненную декларацию (п. 3 ст. 88 НК РФ).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» ред. 3.0, полученное от налогового органа сообщение с требованием (далее - Требование), оформленное в соответствии с Рекомендациями отражается в списке документов Входящие (раздел – Отчеты,подраздел – 1С-Отчетность, гиперссылка –Регламентированные отчеты).
С помощью двойного щелчка по активной строке списка производится переход в документ Требование о представлении пояснений. В этом документе, нажав гиперссылку Приложение.pdf, можно просмотреть содержание Требования, чтобы определить, с чем оно связано:
с выявлением в результате камерального контроля противоречий в показателях, отраженных в разделах 1-7 налоговой декларации, или нарушений контрольных соотношений показателей декларации, приведенных в письме ФНС России от 23.03.2015 № ГД-4-3/4550@ «О направлении контрольных соотношений показателей налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость»;с обнаружением ошибок в сведениях из книги покупок, книги продаж, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур или выставленных счетов-фактур, отраженных в разделах 8-12 налоговой декларации.
Если выявлены несоответствия в разделах 1-7 декларации или нарушения контрольных соотношений показателей, то в ИФНС нужно представить текстовые пояснения (п. 3 Порядка заполнения рекомендованной формы ответа на требование о представлении пояснений налогового органа, размещенного на сайте ФНС России в разделе «НДС 2015» в рубрике «Ответ на требование»).
В случае, когда нужно пояснить показатели разделов 8-12 декларации (приложений к разделам 8, 9), в Требование включаются таблицы по каждому разделу декларации, подлежащему уточнению, по форме, приведенной в приложениях 2.1 - 2.9 к Рекомендациям (п. 2.7 Рекомендаций). Кроме того, Требование будет содержать файлы приложений по форматам, приведенным в приложении 2.10 к Рекомендациям. Пояснение по этим разделам налоговики рекомендуют составлять по формам, приведенным в приложении 2.11 к Рекомендациям, и направлять его в налоговый орган в установленном формате по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с приложением описи документов, утв. приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.
Как отправить квитанцию о получении требованияДнем отправки налогоплательщику Требования считается дата, зафиксированная в подтверждении даты отправки (п. 11 Порядка направления требования о представлении документов (информации) и порядок представления документов (информации) по требованию налогового органа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, утв. приказом ФНС РФ от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@ в ред. от 07.11.2011, далее – Порядок). В течение шести дней с этой даты налогоплательщик должен выслать в ответ квитанцию о приеме в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (п. 5.1. ст. 23 НК РФ). Нарушение срока может привести к приостановке операций по счетам в банке и переводов электронных денег (п. 1, п. 3 ст. 76 НК РФ, письмо Минфина России от 21.04.2015 № 03-02-08/22548).
Случаи, когда налогоплательщик вправе отказаться от приема поступившего Требования, перечислены в пункте 14 Порядка. К ним относятся:
ошибочное направление налогоплательщику;несоответствие утвержденного формата;отсутствие (несоответствие) электронной подписи уполномоченного должностного лица налогового органа.Отправить квитанцию о приеме Требования имеет право как законный представитель организации, так и уполномоченный, действующий на основании доверенности (письмо ФНС России от 22.04.2015 № ЕД-4-15/6906@).
Чтобы сформировать в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0 и отправить налоговому органу квитанцию о приеме, следует нажать кнопкуПодтвердить прием в документе Требование о представлении пояснений.
Далее в открывшейся форме Подтверждение приема документов нужно нажать кнопку Подтвердить прием всех.
После автоматического формирования квитанции о получении Требования из формы документа Требование о представлении пояснений удаляются кнопки для подтверждения приема, а также напоминание о том, что налоговому органу не отправлена квитанция о получении.
В списке входящих документов для поступившего Требования в графе Состояние гиперссылка Подтвердите прием заменяется на гиперссылку Прием подтвержден.
Пройдя по гиперссылке Прием подтвержден, можно просмотреть этапы отправки и весь цикл обмена по поступившему Требованию.
Как сформировать ответ на требование по разделам 8-12Если налоговая инспекция требует представить пояснения в отношении показателей разделов 8-12 декларации, то согласно п. 2.7 Рекомендаций подготовить и направить ответ нужно по формам и в соответствии с форматами, приведенными в приложении 2.11 к Рекомендациям. Для подготовки пояснений к разделам 8-12 необходимо нажать на кнопку Подготовить пояснения документа Требование о представлении пояснений и выбрать в открывшемся списке значение По разделам 8-12.
После выполнения выбранной команды откроется форма Пояснения к декларации. Форма Пояснение к декларациисодержит закладки с номерами тех разделов, сведения в которых необходимо уточнить в соответствии с Требованием. На каждой закладке будет открываться таблица, графы которой содержат сведения, поступившие из налогового органа и нуждающиеся в перепроверке. Если необходимо уточнить сведения только одного раздела, то выводится наименование раздела без закладок.
Если в базе найдена отправленная декларация за тот период, год, с тем видом корректировки и по той организации, которые указаны в Требовании, то в строке Декларация значение появится автоматически. Если такая декларация не найдена, то отправленный файл декларации нужно выбрать вручную по гиперссылке Выбрать файл декларации по НДС.
Так как в данном случае необходимо уточнить сведения только одного раздела, то в форме Пояснения к декларации откроется таблица со следующими значениями:
в графе № – номер записи по порядку;в графе Ответ – пустое поле, которое заполняется налогоплательщиком после проведения проверки одним из двух возможных значений: Сведения верны или Выявлены расхождения;в графе Строка - номер записи сведений из книги покупок, т.е. соответствующая строка 005 раздела 8 декларации;в графе Ошибка - расшифрованное значение кода ошибки, который указывается в Требовании ("1" - отсутствие аналогичной записи об операции у контрагента; "2" - несоответствие данных об операции между разделом 8 «сведения из книги покупок» или приложением 1 к разделу 8 «сведения из дополнительных листов книги покупок» и разделом 9 «сведения из книги продаж» или приложением 1 к разделу 9 «сведения из дополнительных листов книги продаж» декларации налогоплательщика; "3" - несоответствие данных об операции между разделом 10 «сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» декларации налогоплательщика; "4 [a; b]" – возможно допущена ошибка при регистрации счета-фактуры в тех показателях, которые указаны в графах с номерами "a", "b");в графах Номер и дата с/ф, Вид операции, Продавец (ИНН), Код валюты, Стоимость, Сумма вычета НДС, Дата принятия на учет, Документ оплаты, Таможенная декларация, Посредник (ИНН) – соответствующие значения показателей строк раздела 8, относящиеся к регистрационной записи по счету-фактуре и нуждающиеся в проверке и уточнении. 
В поле Ответ значение Сведения верны выбирается в случае, если после проверки налогоплательщик уверен в достоверности сведений, отраженных в соответствующей строке раздела 8 представленной декларации.
После указания этого значения сведения из строки будут автоматически перенесены в таблицу № 1 «Сведения соответствуют первичным учетным документам» формы ответа налоговому органу на Требование, приведенной в приложении 2.11 к Рекомендациям, для направления налоговому органу по установленному формату.
Значение Выявлены расхождения выбирается в том случае, когда после проверки налогоплательщик обнаружил ошибки в показателях соответствующей регистрационной записи раздела 8.
После выбора этого значения в табличной части для соответствующей регистрационной записи появляется дополнительная строка, в которой следует указать правильные значения.
Сведения из строки с учетом произведенных исправлений будут автоматически перенесены в таблицу № 2 «Сведения, поясняющие расхождение (ошибки, противоречия, несоответствия)» формы ответа налоговому органу на Требования, приведенной в приложении 2.11 к Рекомендациям, для направления налоговому органу по установленному формату.
Налогоплательщик может отправить подготовленный ответ налоговому органу после того, как проверит все строки, нуждающиеся в уточнении, каждого из разделов, размещенного на закладке формы Пояснения к декларации. При этом, проведя проверку части сведений, можно записать результат проверки с помощью кнопки Записать. Для продолжения обработки записей необходимо зайти в ранее сохраненную форму, пройдя по гиперссылке Ответы, которая появится после сохранения под названием требования в списке документов Входящие(раздел - Отчетность, подраздел - 1С-Отчетность).
Также налогоплательщик может отправлять налоговому органу пояснения в несколько приемов по мере обработки определенного количества регистрационных записей. Так, например, проверив часть записей раздела 8, налогоплательщик может сформировать ответ, нажав на кнопку Отправить.
После выполнения команды Отправить программа выдаст предупреждение о том, что в налоговый орган будут отправлены пояснения только по тем строкам, по которым заполнены значения в поле Ответ. Для продолжения отправки нужно нажать на кнопку Отправить пояснение.
Отправленные налоговому органу пояснения, содержащие часть обработанных записей, можно просмотреть, пройдя по гиперссылке Ответы списка документов Входящие.
Для обработки оставшейся части записей необходимо повторить процедуру, нажав на кнопку Подготовить пояснения документа Требование о представлении пояснений и выбрав в открывшемся списке еще раз значение По разделам 8-12.
В табличной части открывшейся формы Пояснения к декларации будут размещены только необработанные записи, то есть те, которые не направлялись в налоговый орган в предыдущих пояснениях . Пояснения, ранее подготовленные и направленные налоговому органу, можно просмотреть, пройдя по гиперссылке Ранее отправленные пояснения.
Проверив, и при необходимости исправив оставшуюся часть записей, следующую часть пояснений нужно направить налоговому органу по кнопке Отправить. После этого по гиперссылке Ответы под названием требования в списке документов Входящие можно перейти к списку всех направленных налоговому органу пояснений с указанием статуса обмена.
Как подготовить письменный ответ
Если согласно поступившему Требованию необходимо представить пояснения по выявленным несоответствиям в разделах 1-7 налоговой декларации или нарушениям контрольных соотношений показателей декларации, то необходимо нажать на кнопку Подготовить пояснения документа Требование о представлении пояснений и выбрать в открывшемся списке значение Письмом.
После выполнения выбранной команды откроется форма Ответ на требование, в разделе Содержание которой можно подготовить любое письменное пояснение по тем несоответствиям (расхождениям), по которым у налогового органа возникли вопросы.
При необходимости с помощью кнопки Добавить можно прикрепить к ответу любые документы, подтверждающие представленные пояснения. Ознакомиться с требованиями к представляемым документам можно, пройдя по гиперссылке Требование к изображениям.
Отправка в налоговый орган подготовленного ответа также производится с помощью кнопки Отправить. Письменный ответ, направленный налоговому органу, также отражается в форме Ответы на требование, перейти в которую можно по гиперссылке Ответы под названием соответствующего требования в списке документов Входящие.
Всю информацию, направленную налоговому органу, можно также увидеть в списке документов, открываемом по гиперссылке Письма (раздел - Отчеты, подраздел – 1С-Отчетность, гиперссылка - Письма).
Ссылки сторонних ресурсов запрещено размещать на форуме, поэтому ссылку на данную статью я отправила Вам в личку. Надеюсь, информация будет Вам полезна.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер