Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение посреднических услуг по транспортной экспедиции в 1С

Юля Юляшка (автор вопроса)  162 балла, г. Саратов
16 июня 2016 в 19:14
Добрый день!

1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.2008)
Конфигурация:
Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.236)

Компания занимается транспортно-экспедиционными услугами и получает % от сделки. УСН (доходы-расходы)
Например: ООО "Щит" оплатила компании ООО "Экспедитор" 7 000р.
Между ООО "Экспедитор" и ООО "Щит" заключен договор об оказании транспортных услуг, а также заключен заранее договор с Исполнителем "Водителем" физ.лицом, по сути он нам этот % выплачивает.
Проводки такие:
Дт 51 Кт 62 Щит - 7 000 получена оплата от грузоотправителя / банковская выписка
Дт 62 Кт 90 2 000 р. - выписан акт выполненных услуг на водителя
Дт 91 Кт 76 5000 - поступление от водителя акта выполненных услуг
Дт 90 Кт 62 2 000р.- реализована услуга / бух.справка
Дт 50 Кт 51 - 5 000 - сняли деньги / чек
Дт 76 Кт 50 - 4350 - выплата водителю / РКО
Дт 76 Кт 68 - 650р. - удержан НДФЛ / бух.справка
Дт 68 Кт 51 - 650 р. - оплачен НДФЛ / банковская выписка

Где-то в этих проводках затаилась ошибка, но я никак не могу в "трех соснах" разобраться. Прошу помочь. По оборотке все идет идеально. Но на главной страничке 1С у меня вылезает якобы долг 650 р.
Заранее спасибо!
Прикреплен 1 файл:
БухОнлайн Редакция
17 июня 2016 в 20:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в 1С услуг транспортной компании 28 августа 2013
Проведение перевыставленного счета-фактуры в 1С 8.2 3 апреля 2015
Учет в 1С оказания услуг агентом в рамках агентского договора 27 января 2015
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер