Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Доначисление НДФЛ в 1С Предприятие 8.3

20 июня 2016 в 14:59
Добрый день, уважаемые форумчане! Пожалуйста, проконсультируйте по следующему вопросу.

Программное обеспечение:
Бухгалтерия - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.52)
ЗУП                - 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2449), конфигурация - Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.98.2)

В 2015 году при переносе данных из 1С: ЗУП в 1С:Бухгалтерия была занижена сумма НДФЛ. В итоге работнику переплатили з/п. Ошибку нашли в этом квартале. Сотрудник согласен внести денежные средства в кассу. Проблема в исправительных записях в 1С. Пытались сделать дополнительную проводку Д70 К68.01: в ЗУПе "Отражение зарплаты в бухучете" на нужную сумму, далее - экспорт в Бухгалтерию. НО: в бухгалтерии обязательно нужно указать месяц начисления, иначе документ не проводится. Прошлый год указать уже невозможно. Если в Бухгалтерии указать, например, дату проводок - 10 июня и месяц начисления - июнь, документ в модуле "Зарплата (ЗУП 2.5)" учтется. Однако в оборотно-сальдовой ведомости он пройдет датой 30.06.2016. Может быть, есть иные варианты исправительных записей путем дополнительной проводки?

Спасибо!
ABell  158 баллов, г. Королев
21 июня 2016 в 02:00
А какие сведения за 2015 отправили в налоговую?
21 июня 2016 в 10:26
ABell, данные отправили с верной суммой НДФЛ (той, что была рассчитана, а не в проводках).  Вопрос в том, как в 1С исправить ситуацию. Может быть, сделать доп.проводку в 1С Бухгалтерия без выгрузки из ЗУП. Но не будет ли в дальнейшем расхождений в нумерации документов в 1С и ЗУП?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
22 июня 2016 в 10:27
Спасибо, уже разобрались.
БухОнлайн Редакция
23 июня 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Доначисление НДФЛ в 1С 8.3 11 февраля 2016
Не учитываются вычеты на детей при расчете НДФЛ в 1С Предприятие 8.3 7 января 2016
Доначисление НДФЛ на июнь в 1С Бухгалтерия 8.3 6 августа 2015
Как отразить в 1С доначисление заработной платы за время нахождения работника в командировке? 18 января 2016
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер