Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Разница между кредитом счета 68.2 и книгой продаж в 1С 8.3

Стрекоза82 (автор вопроса)  58 баллов, г. Самара
21 июня 2016 в 13:24
Здравствуйте! По кредиту 68.02 стоит одна сумма. В Декларации указана другая сумма. Разница на сумму НДС, уплаченную должником по договору цессии. Должник погашал частями. Я делала проводки (бухсправка):
76.06 (должник) - 91.01 - сумма оплаты от должника
91.02 - 58.05 (цедент) = наша оплата цеденту*сумму оплаты должника/сумму всего долга
91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.
Как раз на сумму последней проводки разница в ОСВ и Книге продаж. Почему так?
Спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
21 июня 2016 в 16:55
Добрый день!
Цитата (Стрекоза82):Я делала проводки (бухсправка):
76.06 (должник) - 91.01 - сумма оплаты от должника
91.02 - 58.05 (цедент) = наша оплата цеденту*сумму оплаты должника/сумму всего долга
91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.
Да, такие проводки имеют право на жизнь.
И НДС надо начислять на разницу между полученной суммой и уплаченной цеденту.

Цитата (Стрекоза82):Как раз на сумму последней проводки разница в ОСВ и Книге продаж. Почему так?
Скорее всего, это недароботки Вашей программы. Или неправильная настройка.
Я переношу тему в раздел "1С"...

Успехов!
Юлия Радская Модератор
21 июня 2016 в 16:59
Добрый день!
Стрекоза82, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
21 июня 2016 в 17:33
Добрый день!
Я правильно поняла, что по Кт 68.02 правильные обороты, а в Декларацию НДС (и книгу продаж) попала заниженная сумма? Потому что при ручной проводке  
Цитата (Стрекоза82):91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.
не выписался счет-фактура?

Укажите название Вашей рабочей конфигурации, руководствуясь рекомендациями Юлии Радской, я подскажу каким документом выписать счет-фактуру. И очевидно придется оформить доп.лист книги продаж и сформировать уточненную декларацию.
Стрекоза82 (автор вопроса)  58 баллов, г. Самара
22 июня 2016 в 07:09
Цитата (Jilt):Укажите название Вашей рабочей конфигурации,
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1747)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.241)
В договоре цессии НДС выделен не был.
Александр Погребс Главный консультант
22 июня 2016 в 08:26
Добрый день!
Цитата (Стрекоза82):В договоре цессии НДС выделен не был.
В договоре цессии НДС быть и не должно...

Успехов!
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 08:37
13 баллов Добавить баллы
Раздел "Операции", документ "Отражение начисления НДС".
Сложностей возникнуть не должно. Выбираете контрагента, на кого будет выставлен сч/ф, договор. Документ расчетов либо можно не указывать, либо указать ручную операцию с проводкой (Дт 91.02 Кт 68.02) - разницы нет.
Ставите галку "Запись дополнительного листа за период" и указываете период.
С кодом вида операции - не подскажу, может быть 11, но я не уверена.
На закладке "Товары и услуги" можете выбрать "Вид ценности" - "Прочие работы и услуги", в последней колонке событие - "НДС начислен к уплате", и конечно же суммы, на которые будет выставлен сч/ф.
Внизу документа регистрируете сч/ф, проверяете Книгу продаж (должно попасть в доп.лист) за указанный период, в Декларацию должно попасть в Прил.1 к Разделу 9.
Стрекоза82 (автор вопроса)  58 баллов, г. Самара
22 июня 2016 в 10:30
Цитата (Jilt):Раздел "Операции", документ "Отражение начисления НДС".
Спасибо!
Выбираете контрагента, на кого будет выставлен сч/ф, договор - контрагент - это должник, который оплачивает по договору цессии?
Jilt  9 489 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 13:57
Цитата (Стрекоза82):76.06 (должник) - 91.01 - сумма оплаты от должника
91.02 - 58.05 (цедент) = наша оплата цеденту*сумму оплаты должника/сумму всего долга
91.02 - 68.02 - списание НДС на прочие расходы.
Исходя из проводок, я бы поставила контрагентом должника.

Да и в этой теме тоже говорится, что счет-фактура выписывается на должника, но он ее к вычету принять не может:
Нужно ли оформлять счета-фактуры при операциях по уступке права требования?
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер