Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как провести взаимозачет с помощью бухгалтерской справки в 1С 8.3?

22 июня 2016 в 11:25
Добрый день уважаемые форумчане! Цветы
Подскажите пожалуйста, как провести взаимозачет в 1С с помощью бухгалтерской справки (Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.75) , 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2332)).
Есть компания "И" которая обслуживает интернет, и есть компания "В", которая обслуживает телефон. Компания "И" выставляет счета на оплату интернета и телефона, а документы за телефон приходят от компании "В". Соответственно перед компанией "В" образуется долг. Очень прошу помощи, за ранее большое спасибо! Цветы
P/s: ИП на ЕНВД+УСН, розничная торговля, данные операции относятся к ЕНВД.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 12:58
12 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Измените подход к проблеме. Ставьте вопрос не "как отразить ручной операцией", а "есть ли автоматический документ в программе для оформления конкретной ситуации". И вот если документа нет (а это будет очень-очень редко), тогда выкручивайтесь ручной операцией, но "баловаться" часто этим все же не стоит.

Для проведения взаимозачета, переноса долга с контрагента на другого, для списания задолженности используется типовой документ "Корректировка долга" (разделы Покупки, Продажи)

Только давайте разберемся в ситуации сначала. Акты (интернет, телефон) Вам выставляет только фирма "И"? Платите Вы только фирме "И"? А в счетах-фактурах за телефон стоит фирма "В", но ни одного платежа в ее пользу не было? Если так, то у вас в программе должно быть заведено два договора с контрагентом "И":
1. на интернет с видом договора "С поставщиком"
2. на телефон с видом договора "С комиссионером (агентом) на закупку". Тогда у Вас в документе "Поступление (акты)" появится внизу строка "Составлен от имени", где Вы и указываете фирму "В". Таким образом долга перед фирмой "В" не будет, и первичка в программе будет правильно учтена.

А если у Вас действительно какой-то договор есть переуступки права требования (что платите на "И", а оно зачитывается на "В"), то воспользуйтесь "Корректировкой долга".
22 июня 2016 в 13:14
Цитата (Jilt):Акты (интернет, телефон) Вам выставляет только фирма "И"? Платите Вы только фирме "И"? А в счетах-фактурах за телефон стоит фирма "В", но ни одного платежа в ее пользу не было?
Добрый день! Спасибо, поясню.
Нет, акты компания "И" выставляет только на интернет, а за телефон акты выставляет "В" , но платежей получается в сторону "В" не было, так как счета на их услуги выставляет "И" . 

А из договоров мне предлагает программа только - с поставщиком, с покупателем и прочие. И там не где дальше отразить, что это комиссионер
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
22 июня 2016 в 13:16
В разделе "Главное" выставьте "Функциональность" полную, появятся новые виды договоров.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер