Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Оформление уточненной декларации по НДС: ошибочно проведен возврат от покупателя в марте

22 июня 2016 в 13:57
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как подать уточненную декларацию по НДС за 1 квартал, если сейчас обнаружено, что ошибочно проведен возврат от покупателя в марте. Возврат был отражен в книге покупок с минусом. Нужно делать доп. лист? 
Заранее спасибо!
Александр Погребс Главный консультант
22 июня 2016 в 14:40
Добрый день!
Цитата (Buh_Nata):сейчас обнаружено, что ошибочно проведен возврат от покупателя в марте.
Поясните, пожалуйста, ситуацию подробнее.
В чем состояла ошибка и что было показано в налоговой декларации?
22 июня 2016 в 14:49
Цитата (Александр Погребс):Поясните, пожалуйста, ситуацию подробнее.
В чем состояла ошибка и что было показано в налоговой декларации?
В налоговой декларации в книге продаж (в начале вопроса указала книгу покупок, это опечатка) был показан возврат от покупателя (сумма с минусом). Покупатель - не плательщик НДС, счет-фактуру на возврат не выставлял нам. Выяснилось, что и возврата на самом деле не было, его провели ошибочно, сумма 500 руб. Этот документ необходимо удалить. Как это отразить в декларации?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
22 июня 2016 в 15:51
Поскольку в Книге продаж был ошибочно проведен счет-фактура, то делаете доплист к книге продаж в котором этот же счет фактура (которого нет на самом деле) проводите с минусом, т.е. аннулируете  его. 

Соответственно, раздел 9 будет без изменения (с признаком актуальности "1"), а запись с минусом будет в приложении 1 к разделу 9.

Успехов!
22 июня 2016 в 18:42
Александр, Спасибо большое!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер