Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Есть ли необходимость сдавать уточненный расчет 6-НДФЛ за 1-й квартал?

23 июня 2016 в 12:32
Добрый день.
У нас сложилась такая ситуация:
1) в конце апреля( когда уже был сдан отчет 6-ндфл) выясняется, что сотрудник с начало года получает стандартный налоговый вычет на ребенка( 1400) по другому месту работы. Я делаю перерасчет в апреле, и в ближайшую  зарплату удерживаю с него НДФЛ за первые 3 месяца апрелем;
2) Сотрудник в мае 2016 года приносит документы и  пишет заявление "прошу предоставить мне вычет на ребенка  с 01.01.2016г" В мае месяце я делаю перерасчет, и тоже апрелем предоставляю ему налоговый вычет  за апрель+вычет за первые 3 месяца года.
В итоге по 1-му кварталу получается:  в первом случае мы  не доплатили НДФЛ в бюджет, а во втором переплатили.
т.е. строка 030 заполнена не верно в обоих случаях. Но на 31 марта ошибок в отчете не было!
Конечно же очень не хочется сдавать корректирующую 6-НДФЛ и платить штраф. Потому что как таковых ошибок не было.
Хочу  в 6-НДФЛ за второй квартал отобразить всё как было,например, в первом случае:
строка 100 - 30.04.16
строка 110 - 30.04.16
строка 120 - 04.05.2016г
строка 130 - сумма зарплаты за апрель
строка 140 - сумма НДФЛ зарплаты  за апрель +182+182+182(за 1 квартал).
Программа 1С не выдает никаких ошибок в соотношениях.....
Прочитала Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852 по контрольным соотношениям - там тоже всё хорошо. Все соотношения выполняются.
Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то не учла? Не прочитала нужных документов - поделитесь, ссылкой на них, пожалуйста.
Как я поняла из контрольных соотношений, проблемы могут возникнуть, если такие ситуации будут в конце года при сдаче годовой 6-НДФЛ, т.к. там будут сравниваться с формой 2-НДФЛ за 2016г..
НКК Консультант
26 июня 2016 в 15:39
Цитата (алена3434):Добрый день.
У нас сложилась такая ситуация:
1) в конце апреля( когда уже был сдан отчет 6-ндфл) выясняется, что сотрудник с начало года получает стандартный налоговый вычет на ребенка( 1400) по другому месту работы. Я делаю перерасчет в апреле, и в ближайшую  зарплату удерживаю с него НДФЛ за первые 3 месяца апрелем;
2) Сотрудник в мае 2016 года приносит документы и  пишет заявление "прошу предоставить мне вычет на ребенка  с 01.01.2016г" В мае месяце я делаю перерасчет, и тоже апрелем предоставляю ему налоговый вычет  за апрель+вычет за первые 3 месяца года.
В итоге по 1-му кварталу получается:  в первом случае мы  не доплатили НДФЛ в бюджет, а во втором переплатили.
т.е. строка 030 заполнена не верно в обоих случаях. Но на 31 марта ошибок в отчете не было!
Конечно же очень не хочется сдавать корректирующую 6-НДФЛ и платить штраф. Потому что как таковых ошибок не было.
Хочу  в 6-НДФЛ за второй квартал отобразить всё как было,например, в первом случае:
строка 100 - 30.04.16
строка 110 - 30.04.16
строка 120 - 04.05.2016г
строка 130 - сумма зарплаты за апрель
строка 140 - сумма НДФЛ зарплаты  за апрель +182+182+182(за 1 квартал).
Программа 1С не выдает никаких ошибок в соотношениях.....
Прочитала Письмо ФНС России от 10.03.2016 № БС-4-11/3852 по контрольным соотношениям - там тоже всё хорошо. Все соотношения выполняются.
Подскажите, пожалуйста, может быть я что-то не учла? Не прочитала нужных документов - поделитесь, ссылкой на них, пожалуйста.
Как я поняла из контрольных соотношений, проблемы могут возникнуть, если такие ситуации будут в конце года при сдаче годовой 6-НДФЛ, т.к. там будут сравниваться с формой 2-НДФЛ за 2016г..
Добрый день!

Скорее всего, с контрольными соотношениями при таком оформлении все будет нормально, но штраф по ст. 123 НК РФ все равно возможен, так как у Вас имелась недоимка по налогу за период с 01.01.2016 г. по дату предоставления вычета второму лицу. К тому же, сам расчет за 1 квартал заполнен неверно, это тоже грозит штрафом по п. 1 ст. 126.1 НК РФ, если Вы не подадите уточненку (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).
26 июня 2016 в 20:13
спасибо большое за ответ.
будем подавать уточненную форму, чтобы не было возможных  проблем
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер