Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Внесение изменений в декларацию по налогу на прибыль в связи с противоречиями междокументального контроля в налоговой

23 июня 2016 в 12:48
Добрый день уважаемые бухгалтера. Я руководитель ООО, бух. учет вел  "приходящий бухгалтер"  она сдавала годовые отчеты и за 1 кв, сейчас с ней не работаю. Из налоговой пришло требование внести изменения в декларацию по прибыли в с вязи противоречиями при междокументальном контроле.
В балансе  Деб зад (1230)= 6 200 000
В Ф-2 Проч. доходы =0,00
Прибыль Прил. № 1 к Л 02 Внереализ. доходы =0
Подскажите, что необходимо исправить?
Если я сейчас из выручки уберу деб. задолженность и добавлю эту сумму во внереал доходы, то декларация по прибыли будет неверной.

Декларация по прибыли
Выручка от реализации покупных товаров  16 400 7630,00
Прямые расходы от реализации товара      16 028 2530,00
Косвенные расходы                                        346 1030,00
Внереализ. расходы                                         6540,00
Налоговая база                                              19 867
сумма налога                                                  3973
Баланс Актив:
Запасы (1210)                    = 5033
Фин и др. ОА (1230) Деб.з =6 200
      ИТОГО                        = 11 233
Баланс Пассив
Капитал и резервы            = 26
Кред. задолженность    = 11207
ИТОГО                             = 11233
Отчет о фин результатах
выручка =16 401
расходы = 16374
Пр. расходы =7
Налог =4
Чистая прибыль =16
Важный бух  95 666 баллов, г. Астрахань
23 июня 2016 в 13:01
Цитата (Алексей174):В балансе  Деб зад (1230)= 6 200 000
В Ф-2 Проч. доходы =0,00
Прибыль Прил. № 1 к Л 02 Внереализ. доходы =0
Алексей добрый день. Здесь нужен переводчик с " налогового " языка на русский. Как я это понимаю: и ф.2 и в НД по НП прочие ( внереализационные ) доходы равны 0, т.есть они отсутствуют. При этом есть ДЗ. Какая между ДЗ и доходами связь в данном контексте понять сложно. Поэтому уточните у исполнителя ( их телефон пишут в требовании) в чем конкретно вопрос.
23 июня 2016 в 13:03
спасибо
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер