Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при совмещении ООО ЕНВД и ОСНО

23 июня 2016 в 16:04
Добрый день уважаемые форумчане.
Прошу помощи - зашла в тупик
ООО(розничная торговля) имеет два обособленных - одно на ЕНВД(совсем новое) второе на ОСНО(работает давно).
Порядок действий - выставляем счета и покупатели оплачивают через банк, мы отвозим или по адресу или по почте. И, соответственно, какое подразделение товар отгрузило или есть или нет НДС.
ВОПРОС - Как в декларации по НДС указать выручку(потому что отчитывается только ОСНО) по накладным с НДС, а в прибыли выручка получится больше ???
Ольга Рогова  245 766 баллов, г. Ростов-на-Дону
24 июня 2016 в 10:25
27 баллов Добавить баллы
Доброго дня.
Цитата (Юлия Евгеньевна Ф):ВОПРОС - Как в декларации по НДС указать выручку(потому что отчитывается только ОСНО) по накладным с НДС, а в прибыли выручка получится больше ???
Почему Вы решили, что по налогу на прибыли(Н/У) выручка будет больше.??? Для Вас будет различаться выручка Н/У и Б/У.
Будут ли в бухгалтерском балансе за 2015 год разные суммы по налоговой и бухгалтерской прибыли при совмещении ОСНО и ЕНВД?
Вы должны вести строгий раздельный учет выручки ОСНО и ЕНВД.  https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=163731 
В части НДС:
1. Выручка приходящая на операции по  ОСНО
2. Входящий НДС (книга покупок) операции по ОСНО. (раздельный учет входящего НДС). Тот НДС , который относится к деятельности на ЕНВД нельзя принять к вычету..
Как вести раздельный учет НДС: общие правила
Учет возмещения по НДС при сдаче декларации при совмещении ОСНО и ЕНВД
В части налога на прибыль:
1. Выручка приходящая на операции по  ОСНО
2. Должен быть организован раздельный учет расходов по ОСНО и ЕНВД
Раздельный учет при совмещении розничной торговли на ЕНВД и оказании услуг юридическому лицу
Ведение раздельного учета ОСНО и ЕНВД при использовании одного помещения
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер