Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Проводки в 1С 8.3 по возврату НДФЛ работнику и получению возврата НДФЛ из налоговой

Марина Комарова (автор вопроса)  20 баллов, г. Санкт-Петербург
24 июня 2016 в 11:27
Добрый день, уважаемые коллеги и форумчане!
ООО на УСН. Работаем в программах  1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.19) и Зарплата и Управление Персоналом (базовая), редакция 2.5 (2.5.100.1) 
Мой вопрос уже звучал на форуме, но ответа так и не получила. Повторюсь...
Постараюсь описать вопрос как можно подробнее.
В апреле 2015 приняли на работу иностранного гражданина по патенту (Таджикистан). Изначально НДФЛ удерживали по ставке 30%. После получения в налоговой уведомления о возможности уменьшения НДФЛ узнали, что изначально нужно было считать НДФЛ по ставке 13%. Внесли изменения, пересчитали. НЕ удерживали НДФЛ из заработной платы по декабрь 2015 включительно. Все вернуть не смогли.
 По итогам года при формировании справки 2-НДФЛ образовались следующие суммы: сумма налога исчисленная - 29291, сумма налога удержанная - 36444, сумма налога перечисленная - 18000, сумма налога, излишне удержанная налоговым агентом - 7 153.
После консультации в налоговой инспекции были сделаны следующие шаги. Сотрудница написала заявление на возврат излишне удержанного НДФЛ в сумме 7 153, который мы вернули за счет НДФЛ сотрудников (была перечислена сумма меньше на сумму 7 153). Далее в налоговую инспекцию было подано заявление о возврате НДФЛ на сумму 7 153 в связи с нехваткой денежных средств на выплату НДФЛ согласно пункта 1 статьи 231 Налогового кодекса РФ.
Налоговая нам вернула 7 153.
А теперь вопрос: какими проводками мне отразить ВСЕ шаги в 1С Бухгалтерия? Как показать возврат по сотруднику НДФЛ от организации и получение возврата из налоговой? Как красиво все "схлопнуть"?
Заранее всем преогромное спасибо!!!
БухОнлайн Редакция
4 июля 2016 в 08:02
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Вопросы на форуме
Отражение в 1С ЗУП отрицательной суммы НДФЛ 5 мая 2016
Начисление НДФЛ в 2016 году при расчетах с работником за аренду автомобиля без экипажа в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0 12 марта 2016
Возврат НДФЛ работник из удержания за неотработанные дни отпуска: отражение в 1С 14 апреля 2016
Возврат излишне удержанной суммы НДФЛ в 1С 8.3 28 марта 2016
Помогла ли вам эта информация? Да Нет
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер