Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Ошибка при закрытии месяца в 1С 8.3: не перенесен убыток прошлого года

27 июня 2016 в 21:50
Добрый день. Все делаю, как написано, но при закрытии 1 кв следующего года программа пишет перенесите убыток. Что делать?
Прикреплено 2 файла:
Горе-бухгалтер  1 715 баллов, г. Новосибирск
28 июня 2016 в 09:52
Здравствуйте.
Попробуйте проставить сумму операции (красным выделила).
Прикреплен 1 файл:
28 июня 2016 в 11:39
Это не помогло.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  144 030 баллов
28 июня 2016 в 22:05
Цитата (Горе-бухгалтер):Попробуйте проставить сумму операции (красным выделила).
А зачем? Эта операция делается только в налоговом учете?
Цитата (VeraCh):но при закрытии 1 кв следующего года программа пишет перенесите убыток.
Выложите ОСВ по 09 счету, в группировках установите все флажки.
У вас точно убыток в 63 тыс?
Выложите настройку Расходов будущих периодов, ту которую настроили для 97 счета.
29 июня 2016 в 12:41
Выложила, если не то, то скажите
Прикреплено 3 файла:
РБП.docx осв 09.xls осв 2015.1.xls
Kamushek  144 030 баллов
29 июня 2016 в 21:21
88 баллов Добавить баллы
У вас на 09 4 копейки зависли.
1. Исправляете ошибку.
2. Делается закрытие месяца декабрь и если у вас убытки, то отменяется только последняя операция "Реформация баланса".
3. По ОСВ определяется убыток счет 99.01.1
  и предполагаемый налог на прибыль с этой суммы - 09
4. Текущие убытки переносятся на будущее
09 на 09
97.21 99.01.1 - Очень важно правильно настроить аналитику 97.21 счета.
5. Потом выполняется только реформация баланса.
1 июля 2016 в 00:50
Огромное спасибо. Все получилось. Только еще один момент. При закрытии реглам. операции "Списание прошлых лет" за январь, февраль и март 2016 г. должна быть проводка 99.01.1 - 97.21? У меня нет проводок. Доход есть. В декларации убыток уменьшил налогооблагаемую базу.
Kamushek  144 030 баллов
1 июля 2016 в 09:04
Смотрите справку-расчет Налог на прибыль по данным НУ.
Сформируйте ОСВ по 97 счету по данным НУ.
Есть списание?
3 июля 2016 в 21:59
спасибо огромное. там есть непонятные моменты. буду разбираться. пока тему не закрываю.
5 июля 2016 в 15:08
Kamushek за янв. у меня убыток 33 671,32; за фев. прибыль 112 561,78; март убыток 1655,96. Итого за 1 кв. прибыль по сч. 99 = 72 282. В декларации все встало красиво. См.вложения. Вопрос - со  сч-тов 97 и 09 как должно все уйти. В регл операции "Списание прошлых лет" нет проводки 99.01.1-97.21. Это же должно быть автоматически. Может у настройках программы у меня что не так?
Kamushek  144 030 баллов
5 июля 2016 в 15:18
Цитата (VeraCh):Kamushek за янв. у меня убыток 33 671,32; за фев. прибыль 112 561,78; март убыток 1655,96.
Так не бывает... Налог на прибыль считается нарастающим итогом. 
За январь, за январь- февраль, за 1 квартал.

Выложите справки расчеты по налогу на прибыль по данным НУ, сначала за январь.
5 июля 2016 в 23:49
во вложении
Прикреплен 1 файл:
справка-расчет янв.xls
Kamushek  144 030 баллов
6 июля 2016 в 11:39
14 баллов Добавить баллы
Цитата (Kamushek):Выложите справки расчеты по налогу на прибыль по данным НУ, сначала за январь.
Чтобы получить отчет по данным НУ, надо нажать на кнопку Настройки и поставить переключатель("точку") Налоговый учет, а можно БУ с ПР и ВР.
6 июля 2016 в 23:17
Извините. Выложила верный
Kamushek  144 030 баллов
6 июля 2016 в 23:49
Выложите аналитику счета 97.21 Расходы будущих периодов.
Выложите справку-расчет Постоянные и временные разницы, в настройках укажите ОНО и ОНА.
7 июля 2016 в 01:05
во вложении
Прикреплено 2 файла:
97,21 янв.xls спр-расс ОН.xls
Kamushek  144 030 баллов
7 июля 2016 в 08:30
У вас версия КОРП?
Укажите название программы и ее релиз.
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=140465&find=unread
8 июля 2016 в 12:57
1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
Юлия Радская Модератор
22 июля 2016 в 17:26
Добрый день!
Тема разблокирована для продолжения обсуждения.
22 июля 2016 в 18:20
Цитата (VeraCh):1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1517)
Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18)
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер