Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Отражение в книге продаж восстановления НДС при списании импортного товара

28 июня 2016 в 10:25
Здравствуйте! Не могу понять, какая сумма должна отражаться в книге продаж в строках 13б и 14 списываю только часть товара?
Себестоимость товара А - 29870,23 руб. (включает в себя стоимость товара по договору + таможенный сбор + таможенная пошлина) Дт 94 Кт41
Себестоимость товара Б - 61139,09 руб. (включает в себя стоимость товара по договору + таможенный сбор + таможенная пошлина) Дт 94 Кт 41
Востановление НДС товара А 5570,48 руб. Дт 19.05 Кт 68.02
Восстановление НДС товар Б 11401,79 руб. Дт 19.05 Кт. 68.02
НДС рассчитывается (таможенная стоимость товара + таможенная пошлина) * 18%
Расшифровка книги продаж:
Столбец 13 б - таможенная стоимость товара+таможенная пошлина + НДС (на всю партию товара)
Столбец 14 - берет из регистра НДС по приобретенным ценностям (не могу понять из чего складывается).
Столбец 18 - НДС из ГТД
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Office Excel (2).xlsx
БухОнлайн Редакция
29 июня 2016 в 11:00
Добрый день!
Пока активисты либо штатные эксперты форума не ответили на Ваш вопрос, посмотрите материалы, которые автоматически были найдены по теме Вашего вопроса. Возможно, они окажутся полезными для Вас. После просмотра материалов ответьте, пожалуйста, на вопрос, помогла ли вам эта информация. Если информация помогла, нажмите «Да». Если ссылки не пригодились, нажмите «Нет».

Новости и статьи
Что изменится в 2011 году: налоги, страховые взносы, пособия, бухучет 29 декабря 2010

Вопросы на форуме
Списание товара с истекшим сроком годности в 1С 16 октября 2013
29 июня 2016 в 11:22
Пройдя по ссылкам поняла, что нужно использовать "Отражение начисления НДС" 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18).
Заполнила, контрагента выбрала Таможня, документ расчетов "ГТД по импорту",  Номенклатуру товар, вид ценности таможенные платежи, Счет учета НДС 91.02, Событие "Восстановление НДС". Сумму товара рассчитала вручную. При восстановление НДС должен выводиться номер ГТД, у меня выводился номер "Отражения начисления НДС", изменила ручной корректировкой. Остается вопрос по отражению столбца 13б и 14? Во вложении я их отредактировала в ручную.
Прикреплен 1 файл:
Лист Microsoft Office Excel (2).xlsx
НКК Консультант
1 июля 2016 в 11:26
Цитата (Сюмбик):Пройдя по ссылкам поняла, что нужно использовать "Отражение начисления НДС" 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.18).
Заполнила, контрагента выбрала Таможня, документ расчетов "ГТД по импорту",  Номенклатуру товар, вид ценности таможенные платежи, Счет учета НДС 91.02, Событие "Восстановление НДС". Сумму товара рассчитала вручную. При восстановление НДС должен выводиться номер ГТД, у меня выводился номер "Отражения начисления НДС", изменила ручной корректировкой. Остается вопрос по отражению столбца 13б и 14? Во вложении я их отредактировала в ручную.
Добрый день!

В этих столбцах в рассматриваемой ситуации, по моему мнению, нужно указывать, соответственно, стоимость списанного товара с НДС и без НДС. Именно списанного, а не всей ввезенной партии.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер