Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отчетность 6-НДФЛ до 31 июля

Сдать бесплатно через интернет

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Заполнение строки 130 в расчете 6-НДФЛ при налоговом вычете за детей

музя (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
28 июня 2016 в 16:09
Добрый вечер. Поясните , пожалуйста, как я должен был заполнить стр 130, если у меня имеется налоговая льгота. на детей Например. з/та  за январь-7200 вычет 2800. февраль-21600-вычет 2800. март 21600-вычет 2800.
стр 020-50400
стр 030-8400
стр040-5460
стр 070-3016
 я заполнил 130 стр-7200 ( без вычета на ребенка) за январь
                      140 стр-572

130-18800( с вычетом на ребенка) за февраль

140-2444

  Как все это исправить в уточненном расчете ?  За ранее спасибо. Очень жду вашей помощи.
Ann-Nancy  71 788 баллов, г. Благовещенск
28 июня 2016 в 16:49
29 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (музя):я заполнил 130 стр-7200 ( без вычета на ребенка) за январь
                      140 стр-572

130-18800( с вычетом на ребенка) за февраль

140-2444
Заполнение раздела 2 строки 130 формы 6-НДФЛ
Как заполнить строку 130 в 6-НДФЛ?
Заполнение строки 130 в 6-НДФЛ

Цитата (Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@):4.2 В Разделе 2 указывается:
по строке 100 - дата фактического получения доходов, отраженных по строке 130;
по строке 110 - дата удержания налога с суммы фактически полученных доходов, отраженных по строке 130;
по строке 120 - дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога;
по строке 130 - обобщенная сумма фактически полученных доходов (без вычитания суммы удержанного налога) в указанную в строке 100 дату;
по строке 140 - обобщенная сумма удержанного налога в указанную в строке 110 дату.
Январь: стр. 130 - 7200
Февраль: стр.130 - 21600
Март: стр.130 - 21600
музя (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
28 июня 2016 в 17:58
с з/п январской и февральской понял, а вот если я не отражаю в разделе 2 мартовскую з/п т.к. выдача и перечисление проходит в апреле ,  а в 130 сумму начисленной з/платы разве нужно отражать по марту ?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Ann-Nancy  71 788 баллов, г. Благовещенск
28 июня 2016 в 18:07
20 баллов Добавить баллы
Цитата (музя):. выдача и перечисление проходит в апреле
В первом вашем посте об этом нет и слова.

Цитата (Письмо ФНС РФ от 18.03.2016 N БС-4-11/4538):В случае если работникам заработная плата за март 2016 года выплачена 05.04.2016, а налог на доходы физических лиц перечислен 06.04.2016, то данная операция отражается в разделе 1 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года, при этом налоговый агент вправе не отражать данную операцию в разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый квартал 2016 года. Данная операция будет отражена при непосредственной выплате заработной платы работникам в расчете по форме 6-НДФЛ за полугодие 2016 года, а именно, по строке 100 указывается 31.03.2016, по строке 110 - 05.04.2016, по строке 120 - 06.04.2015, по строкам 130 и 140 - соответствующие суммовые показатели.
Как заполнить форму 6-НДФЛ за I квартал 2016 года: зарплата за декабрь, за март и другие сложные вопросы
музя (автор вопроса)  0 баллов, г. Пермь
28 июня 2016 в 18:18
извините , что не корректно задал вопрос , но большое спасибо. буду готовить уточненку за 1 кв.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер