Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Не сходятся данные по актам сверки и документы с данными контрагента

1 июля 2016 в 11:19
Добрый день!
У меня следующий вопрос: Есть компания на ООО УСН (6%), оказывает услуги по договору оферта в интернете (аренда серверов). При сверке расчетов с покупателями Акты сверки не идут. Те документы на основании которых они сдали отчеты у нас отсутствуют и наоборот. Наш менеджер выдавал Акты выполненных услуг их не сохранял, а они их приняли к учету а мы нет, т.к. они у нас не сохранились.
Пример:
Акт у клиента:
Оплата: 02.12.2015 сумма: 30 000-00
Приход услуг: 25.12.2015 сумма 30 000-00 (выдал менеджер оригинал)
Акт у нас: (так как должно было быть т.е. правильно. Они оплатили за 3 месяца аренды: декабрь, январь, февраль)
Оплата: 12.12.2015 сумма 30000-00
Приход услуг: 31.12.2015 сумма 10000-00 31.01.2016 сумма 10000-00 29.02.2016 сумма 10000-00
Они годовой сдали с конечным сальдо 0-00 (по нашим данным от менеджера) А мы годовой сдали с нашей задолженностью 20000-00
Получается у нас разные данные с контрагентом как быть? Документы у нашего контрагента, оригиналы выданные менеджером.
Спасибо.
irinaalenkina  18 143 балла, г. Волгоград
1 июля 2016 в 15:02
Добрый день.
А выданные документы соответствуют договорным соглашениям? Т.е. выставлены обосновано, но просто не отражены в учете?
1 июля 2016 в 15:36
Цитата (irinaalenkina):Добрый день.
А выданные документы соответствуют договорным соглашениям? Т.е. выставлены обосновано, но просто не отражены в учете?
Там заключен договор оферта, он общий, без конкретики. Получилось так: клиент принял услугу как выполненную единовременно (непонятно почему, но спорить с клиентом не вариант, придется менять у нас в учете, директор боится потерять клиентов) а мы приняли как положено, на три месяца, только эти документы (на 3 месяца)  к клиентам даже не дошли. Клиенты тоже  в шоке (хотя если бы читали договор, не приняли бы этот Акт) Надо как то менять у нас. А как?
Спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер