Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Ошибка при начислении НДС в 2015 году

4 июля 2016 в 13:19
Добрый день! У НАС большая проблема в 2015 году мы оказали транспортные услуги У НАС ООО на общей системе УСЛУГИ до сих пор не оплачены. бывший бухгалтер не начислил НДС с реализации и не был оплачен НДС. Я новичок в этом деле помогите пожалуйста как лучше поступить. Может можно ндс начислить в этом периоде и оплатить все налоги
юлия79  227 049 баллов, г. Омск
4 июля 2016 в 13:34
24 балла Добавить баллы
Добрый день
Т.к вы на ОСНО,то обязаны выставить счет-фактуру с НДС.
Срок выставления

Цитата (п.3ст.168 НК):3. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
 

Т.е. "перенести" НДС на другой период нельзя.
Нужно доплатить НДС за тот период,когда была отгрузка+пени,потом подать уточненку.
4 июля 2016 в 13:48
А прибыль тоже тогда нужно доплатить и здать уточнёнку?
Ann-Nancy  59 432 балла, г. Благовещенск
4 июля 2016 в 16:02
35 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Алексей aleksei):бывший бухгалтер не начислил НДС с реализации и не был оплачен НДС.
Цитата (Алексей aleksei):А прибыль тоже тогда нужно доплатить и здать уточнёнку?
А что есть подозрение, что в прибыль не была включена эта сумма?

Прибыль рассчитывается без учета НДС.

Цитата (Статья 248 НК РФ):1.

При определении доходов из них исключаются суммы налогов, предъявленные в соответствии с настоящим Кодексом налогоплательщиком покупателю (приобретателю) товаров (работ, услуг, имущественных прав).
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер