Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Учет косвенных расходов при УСН (6%) в 1С

Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
5 июля 2016 в 14:28
Добрый день. Подскажите пожалуйста, почему так: наша организация на УСН доходы 6%. В марте была реализация услуг (дт 62.01 кт 90.01.1 - 210185 руб. ), в мае делаем корректировку реализации в сторону уменьшения на 1650 руб. (дт 62.01 кт 90.01.1-1650 руб). Закрыла май. Но в Справке-расчете  распределения косвенных расходов за Май 2016 г. (бухгалтерский учет) сумма по номенклатурной группе Оказание услуг общежитие -  1 416 865,3  , а в Оборотах по счету 90.01 сумма по   Оказание услуг общежитие -  1 415 215,3. Почему в справке одна сумма ,а в оборотах счета другая? При этом 90-й счет закрылся, это видно в ОСВ. Стоит ли вообще сравнивать эти два отчета, ведь справка -расчет формируется по правилам НУ, а Обороты счета по правилам БУ ?  Еще нашла информацию, что налоговый учет правится днем хозяйственной операции, а бухгалтерский учет правится текущим периодом. Как это объясняет разные суммы в 1с? Помогите пожалуйста разобраться. Работаем в  БП 3.0.43.236.
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
5 июля 2016 в 14:30
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
5 июля 2016 в 15:36
Добрый день, Кира. Хорошо, пишу еще раз: Бухгалтерия предприятия 3.0. релиз 3.0.43.236.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  131 867 баллов
5 июля 2016 в 17:57
Добрый день!
Цитата (Татьяна Татьянина):Но в Справке-расчете  распределения косвенных расходов за Май 2016 г. (бухгалтерский учет) сумма по номенклатурной группе Оказание услуг общежитие -  1 416 865,3  , а в Оборотах по счету 90.01 сумма по   Оказание услуг общежитие -  1 415 215,3.
А можно это увидеть?
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
6 июля 2016 в 10:38
Доброе утро! Да, конечно. Во вложении описание ситуации в скриншотах. Здесь, на форуме, я написала вкратце, и взяла для примера только сумму по одной корректировке, на самом деле их в мае было 2, поэтому итоговые суммы в примере во вложении немного отличаются от тех, что в вопросе на форуме .
Прикреплен 1 файл:
Описание вопроса.docx
Kamushek  131 867 баллов
6 июля 2016 в 11:33
28 баллов Добавить баллы
Вы бы так и написали, что у вас база для распределения косвенных расходов не верная.
Я считаю, что это правильно. Вы корректируете прошлый период и уменьшаете выручку прошлого периода в текущем периоде. Распределяете вы расходы текущего периода, способ распределения у вас по выручке.  Раз расходы текущего периода, то и выручка должна быть текущего периода, а следовательно без корректировок.
Распределение косвенных затрат описывается в вашей учетной политике. Если у вас написано с учетом корректировок прошлого периода, то в этом случае распределение и закрытие 26 счета вы можете делать вручную.
Татьяна Татьянина (автор вопроса)  15 баллов, г. Ростов-на-Дону
6 июля 2016 в 14:39
Камушек, спасибо вам большое за подробный ответ!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер