Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля

Сдать бесплатно через интернет

3
 
Отчетность 6-НДФЛ до 3 апреля
Сдать бесплатно 3
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение 6-НДФЛ за 1-е полугодие 2016 года

5 июля 2016 в 19:16
Здравствуйте.Подскажите, пожалуйста по заполнению 6 НДФЛ за 1 полугодие .Фирма ООО на УСН,
1) начислена з/пл за апрель- 30.04.2016, выплачена з/пл за апрель -29.04.2016,перечислен НДФЛ за апрель- 29.04.2016
2) начислена з/пл за май - 31.05.2016, выплачена з/пл за май - 31.05.2016, перечислен НДФЛ за май - 31.05.2016
3) начислена з/пл за июнь - 30.06.2016, выплачена з/пл за июнь - 30.06.2016, перечислен НДФЛ за июнь - 30.06.2016
4) начислен Отпуск за июнь - 30.06.2016, выплачен Отпуск за июнь - 01.06.2016(1 -сотруднику) - 02.06.2016(2-сотруднику) - 06.06.2016 (3-сотруднику) , перечислен НДФЛ за июнь - 30.06.2016
Правильно ли я заполнила 6 НДФЛ за 1 полугодие по выше указанным датам:
100  30.04.2016
110  29.04.2016
120 30.04.2016

100 31.05.2016
110 31.05.2016
120 01.06.2016

100 30.06.2016
110 30.06.2016
120 01.07.2016

 ОТПУСКА( тоже указываю в отчете)
100 30.06.2016  (начисление Отпуска)
110 01.06.2016( это по первому сотруднику, а по остальным 02.06.2016, 06.06.2016)
120 30.06.2016 (перечисление НДФЛ по отпуску)
юлия79  227 842 балла, г. Омск
5 июля 2016 в 19:35
30 баллов Добавить баллы
Добрый вечер

Цитата (Милана Сергеевна):1) начислена з/пл за апрель- 30.04.2016, выплачена з/пл за апрель -29.04.2016,перечислен НДФЛ за апрель- 29.04.2016
Цитата (Милана Сергеевна (автор вопроса)):100  30.04.2016110  29.04.2016
120 30.04.2016
Неверно,т.к строка 120 раздела 2 "Срок перечисления налога" заполняется с учетом положений п. 6 ст.226 и п. 9 ст. 226 НК
100-30.04.16
110-29.04.16
120-04.05.16

Цитата (Милана Сергеевна (автор вопроса)):4) начислен Отпуск за июнь - 30.06.2016, выплачен Отпуск за июнь - 01.06.2016(1 -сотруднику) - 02.06.2016(2-сотруднику) - 06.06.2016 (3-сотруднику) , перечислен НДФЛ за июнь - 30.06.2016
Как отпуск может быть начислен последним днем месяца,а первым днем месяца выплачен?Если вы называете эту сумму отпускными,то они должны быть уже начислены на момент выплаты.

По строке 100 указывается дата получения дохода для отпускных,это дата выплаты (п .1 ст. 223 НК).
Дата удержания НДФЛ-это дата выплаты (п. 4 ст .226 НК).
Дата перечисления НДФЛ с отпускных-это последний день месяца (п. 6 ст. 226 НК).

100-01.06.16
110-01.06.16
120-30.06.16 и т.д. для каждой выплаты отпускных
5 июля 2016 в 19:41
Юлия79, спасибо вам за ответ.Я правильно Вас поняла, что Начисление Отпуска сотрудникам, производить 01.06.2016, 02.06.2016, 06.06.2016,если правильно, то я переделаю,то получается в отчете вот так
100  01.06.2016 ( аналогично делаю 02.06.2016, 06.06.2016 т.е добавляю)
110  01.06.2016
120  30.06.2016

Юлия79,извините позже увидела Ваш ответ. Огромное спасибо.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
юлия79  227 842 балла, г. Омск
5 июля 2016 в 19:44
Добрый вечер
Согласно ст.136 ТК оплата отпуска производится за три дня до его начала,т.е. отпускные должны быть начислены.Поэтому смотрите,что у вас получается.
5 июля 2016 в 19:51
Юлия79, спасибо, я Вас поняла.Да, меня соблюден порядок выплаты за 3 дня до начала отпуска, просто было неверно по дате Начисление, я исправила по датам. И сейчас у меня, Начисление - 01.06.2016, Выплата - 01.06.2016, а в отпуск с 04.06.2016. и т.д. Очень Вам благодарна за ответ.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер