Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

28
 
Сдача декларации по налогу на прибыль до 28 марта
Сдать бесплатно 28
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Сумма доходов в декларации по налогу на прибыль меньше, чем в отчете по НДС

6 июля 2016 в 08:33
Добрый день, коллеги!
На днях получили письмо из налоговой с требованием предоставления пояснений: в декларации по прибыли за 2015г сумма доходов у нас меньше чем в НДС. Не могу понять в чем причина. Опыта не так много. Подскажите, пожалуйста, с чего начать/на что обратить внимание?
Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
Lena79  691 балл, г. Курган
6 июля 2016 в 08:40
Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.
Важный бух  85 231 балл, г. Астрахань
6 июля 2016 в 08:45
Цитата (lentachka):Разница возникает в 4 квартале, именно по строке 010 листа 2 декларации по прибыли
Здравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?
6 июля 2016 в 09:22
Цитата (Важный бух):Здравствуйте. А имущество вы в аренду вы не сдаете ? В НД по НП выручка от сдачи в аренду может отражаться в составе внереализационных расходов. Проверьте состав внереализационных расходов. А НД по НДС и прибыли вы составляли ?
имущество в аренду не сдаем, мы розничный магазин. Отчетность сдавала прежний бух.

Цитата (Lena79):Добрый день! Проверьте возвраты поставщикам, в НДС они как раз попадают. Возвраты от покупателей встают в книгу покупок и возмещ. НДС. А возвраты поставщикам встают в книгу продаж и НДС к уплате.
спасибо!
возвраты поставщикам действительно были в том квартале
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер