Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С Комплексная автоматизация возмещения пособия по БиР

6 июля 2016 в 10:38
Организация на ОСНО, организационная форма ООО
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102), Конфигурация: Комплексная автоматизация
Подскажи те пожалуйста как быть!!!
Ситуация такая, с января месяца 2016г по март 2016г перечисляли взносы в ФСС на соц-ое страхование, 17 марта 2016г отправили сотрудницу в декрет, начислили в марте декретные и выплатили сотруднице. Проводки:

Дт 26 (44, 26)    Кт 69.01 -  73 022,38 (начисление взносов в ФСС январь, февраль, март)
Дт 69.01            Кт 51     -   73022,38 (перечисление январь, февраль, март )

Дт 69.01            Кт 70      -   100 470,33  (начислили декретные в марте 2016)
Дт 70                 Кт 51      -  100 470,33 (выплата декретных 31 марта 2016г)

В апреле и мае 2016 года начислили взносы в ФСС в размере 40 603,73, но не перечислили, а подали на возмещение из ФСС.
Дт 26(44,26)      Кт 69.01  -  40 603,73  (начисление взносов в ФСС апрель, май)

21 июня 2016г ФСС возместило 59 866,60 = (100 470,33 - 40 603,73)
Дт 51                Кт 69.01     -   59866,60   (возмещение из ФСС)

В оборотно-сальдовой ведомости на 30.06.2016год ситуация такая (смотреть вложение)

Сальдо на конец периода по сч 69.01      
Дебет                     Кредит
                            40 603,73 (начислено)
100 470,33     
                            59 866,60 (возмещение)
КАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАКРЫТЬ!!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ КТО СТАЛКИВАЛСЯ!!!
Прикреплен 1 файл:
ОСВ 69.01.pdf
Кира Лерская  2 827 баллов, г. Москва
6 июля 2016 в 10:49
Добрый день! Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
6 июля 2016 в 10:59
Цитата (Кира Лерская):Укажите, пожалуйста, не только название программы, но также релиз конфигурации.
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.102)
Конфигурация: Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.71.2)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер