Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Отражение в 1С 8.3 поступления товара по договору комиссии

6 июля 2016 в 16:01
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
Мы закупаем товар через комиссионера .Вопрос по документу "поступление товаров"
кто контрагент будет изначальный продавец или комиссионер,а так же номер накладной продавца или комиссионера, ведь комиссионер не выписывает товарную накладную, только акт на комиссионное вознаграждение и отчет комитенту?
Олеся Селезнева Модератор
6 июля 2016 в 16:55
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
7 июля 2016 в 07:54
Добрый день.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.245)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
7 июля 2016 в 14:40
30 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Документ "Поступление (акты, накладные)", контрагент - комиссионер, ключевое - вид договора с контрагентом должен быть "С комиссионером (агентом) на закупку" (если такого в списке выбора нет, в настройках поставьте "Функциональность" - "Полная").
С этим видом договора в документе включится доп.поле "Составлен от имени" - здесь выбираете конечного поставщика. Если Вы на ОСНО (работаете с НДС) это залог того, что счет-фактура от поставщика попадет с правильными реквизитами в Книгу покупок.
Если Вам нужно стоимость агентского вознаграждения накрутить на стоимость товара (отразить его удорожание), можно нажать "Ввести на основании" / "Поступление доп.расходов" и там отразить агентское (выбрав способ распределения, по сумме или по кол-ву). Ну а если просто в затратах надо отразить (без накрутки на 41-й счет) - то отдельный документ "Поступление (акты, накладные)" на услуги.
Радуга  279 баллов, г. Тольятти
7 июля 2016 в 15:24
Существует 3 вида посреднических сделок. У Вас договор комиссии. В этом случае продавцом указывается комитент. В случае с агентским договором могут быть варианты.
Jilt  9 548 баллов, г. Тольятти
7 июля 2016 в 17:23
Цитата (Радуга):Существует 3 вида посреднических сделок. У Вас договор комиссии. В этом случае продавцом указывается комитент. В случае с агентским договором могут быть варианты.
Светлана Петровна, не путайте автора вопроса - их организация и есть комитент, это сказано в первом сообщении. И в документе оприходования товара в качестве контрагента они выбирают комиссионера, т.к. договор заключен только с ним.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер