Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

НДС при возврате материалов от покупателя-ИП

7 июля 2016 в 20:02
Добрый вечер!
ООО на классике реализовало в первом квартале 2016 года материалы покупателю ИП на УСН 6%   т/н и с/ф как полагается была выписана
Теперь этот покупатель Ип сделал нам возврат по т/н и естественно без НДС
Теперь получается что на сч 91,02 красным стоит себестоимость проданных материалов, а НДС который мы в первом квартале взяли к вычету ни где не учтен
ИП эту поставку не оплачивал.
ИП может вернуть нам материалы по стоимости без НДС, хотя мы продавали ему с НДС?
Александр Погребс Главный консультант
8 июля 2016 в 17:54
Добрый день!

А по какой причине ИП вернул Вам материалы?
Они соответствуют заявленному качеству?
8 июля 2016 в 19:18
Добрый вечер!
Материалы не соответствуют заявленному качеству, кое где нарушена упаковка, сколы, царапины и т.д.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Александр Погребс Главный консультант
11 июля 2016 в 08:06
Добрый день!
Цитата (TATYANA ZUKOVA):Материалы не соответствуют заявленному качеству, кое где нарушена упаковка, сколы, царапины и т.д.
Значит, с полным правом делаете возврат, а не встречную покупку у покупателя.
Возврат делаете по той цене, что продавали. С НДС.
Выписываете корректировочный счет-фактуру и начисленный ранее НДС ставите к вычету. На основании этого корректировочного счета-фактуры.
От налоговой системы покупателя это никак не зависит.

Успехов!
11 июля 2016 в 10:14
Спасибо за помощь! Теперь понятно как нужно правильно сделать.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер