Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Как исправить сумму счета-фактуры в 1С?

8 июля 2016 в 10:23
Добрый день!
Столкнулась с такой проблемой. Нам отгрузили товар на общую сумму. Но в базе эту накладную разбили по складам.
Например, оригинал ТН на сумму 100 000, а в базе отразили на 5 Складов по разным суммам.
теперь мне предоставляют счет-фактуру на общую сумму 100 000,00. Но когда я её подтягиваю под мой разнесенный приход, программа автоматом ставит сумму накладной, а не общую сумму по документу. Как можно провести с/ф на  общую сумму, как откорректировать сумму в программе?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1383)
Конфигурация : Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.36)
Kamushek  132 406 баллов
8 июля 2016 в 10:57
34 балла Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Sasha2907):Например, оригинал ТН на сумму 100 000, а в базе отразили на 5 Складов по разным суммам.
Я правильно поняла у вас одна накладная на 100000, а сделали 5 документов у себя?
Делаете 1 документ и счет-фактуру не регистрируете, нигде не в нижней части, не на закладке Счет-фактура.
Делаете 2 документ, 3 и 4 точно так же счет-фактуру не регистрируете.
Делаете 5 (последний, все остальные должны быть проведены), регистрируете счет-фактуру в подвале(нижней части документа), записываете.
Затем открываете Документ счет-фактура и добавляете в таблицу Документы основания Поступление 1, 2, 3 и 4.
8 июля 2016 в 11:47
Проблема в другом. Описываю ситуацию правильно. нам пришло 3 накладных, суммы 784 027,33; 542 322,15; 156 987,73. К ним пришли такие же счета фактуры, на те же суммы.
Но у себя мы разбили их на 5 накладных (с разными суммами 35 068,13; 245 036,17 и тд). Внутрянка накладных сборная. К примеру 1 накладная это часть товара с 784 027,33, часть с 542 322,15, часть с 156 987,73. И так все накладные. Но в сумме они сходятся. Теперь мне надо провести счета фактуры и я не могу подтянуть документы, они не дадут мне сумму с/ф 784 027,33 или 542 322,15. Как быть в этой ситуации?
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Расчет зарплаты
Удобно с сервисом Контур.Бухгалтерия
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
Kamushek  132 406 баллов
8 июля 2016 в 12:04
26 баллов Добавить баллы
Цитата (Sasha2907):Но у себя мы разбили их на 5 накладных (с разными суммами 35 068,13; 245 036,17 и тд).
Я считаю, что делать надо правильно, чтобы отчет по НДС сдать, а не так как захотелось.
Цитата (Sasha2907 (автор вопроса)):нам пришло 3 накладных, суммы 784 027,33; 542 322,15; 156 987,73.
Берете первую и если вам надо разбить по разным складам, то делаете из нее пять. На закладке Дополнительно в этих пяти документах указываете одинаковый номер накладной и дату и на эти пять документов делаете один счет-фактура.
Затем вторую и третью по этой технологии.
Вообще-то в программе есть документ Перемещение товаров(читай ТМЦ), можно оприходовать на один склад, а потом переместить на другие.
Я плохо себе представляю, приходит машина с ТМЦ с каждого из пяти складов бегут сотрудники с тележками и разбирают по своим складам ТМЦ...
Наверняка это не так... Кто-то один проверяет и подписывает документы.
8 июля 2016 в 12:08
я приняла дела, и вот теперь сижу и мучаюсь, чтоб сдать ндс. Как провести счета-фактуры, пока не знаю
Kamushek  132 406 баллов
8 июля 2016 в 13:32
Цитата (Sasha2907):Как провести счета-фактуры, пока не знаю
В любом случае их должно быть три и суммы должны совпадать, переделайте документы прихода и не мучайтесь.
8 июля 2016 в 14:24
У меня накладные за 2015 год. Я счета-фактуры как опоздавшие пытаюсь провести
Lena79  691 балл, г. Курган
8 июля 2016 в 14:34
Добрый день! А не проще ли было оприходовать на один склад все, провести сч/ф, чтобы с НДС потом проблем не было.  А потом сделать перемещения по складам.
8 июля 2016 в 17:13
так то было б намного проще))) Но я пришла уже тогда, когда решили не искать легких путей. И заварили эту кашу. Теперь сижу и думаю, как взломать 1С))))
Kamushek  132 406 баллов
8 июля 2016 в 17:26
Цитата (Sasha2907):Теперь сижу и думаю, как взломать 1С))))
Не взломаете, можете только вручную заполнить НДС, явно дело не благодарное. Законодательство допускает выписывать несколько документов реализации и один документ счет-фактура на них, программа это поддерживает.
А вот выписать счет-фактуру на половину документа как-то сложно себе представить.
За пол дня можно сделать копированием уйму документов.
Сколько у вас их таких не правильных?
8 июля 2016 в 18:05
у меня 6 накладных - суммы 255 тыс, 389 тыс, 35 тыс, 110 тыс, 498 тыс в сумме 1 291 000,00 руб
а вот счет-фактур 3 - суммы 784 тыс, 335 тыс, 171 тыс.
Вот как подтянуть эти 3 с/ф? Я корректирую вручную, но не знаю на сколько я правильно делаю. То есть я жму Дт/Кт и в операции меняю суммы.
Kamushek  132 406 баллов
8 июля 2016 в 20:16
Цитата (Sasha2907):у меня 6 накладных - суммы 255 тыс, 389 тыс, 35 тыс, 110 тыс, 498 тыс в сумме 1 291 000,00 руб
а вот счет-фактур 3 - суммы 784 тыс, 335 тыс, 171 тыс.
Такого быть не может, введите данные как в первичных документах, в тех которые вы будете предъявлять при налоговой проверке. На переделку этих документов у вас уйдет максимум час, а вы целый день думаете.
Цитата (Sasha2907 (автор вопроса)):Теперь сижу и думаю, как взломать 1С))))
Как все это сломать.
Цитата (Sasha2907 (автор вопроса)):То есть я жму Дт/Кт и в операции меняю суммы.
За все движения и все отчеты вы берете ответственность на себя. Программа эти документы перепроводить не будет.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер