Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С!

Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С

Попробовать бесплатно

 
Попробовать бесплатно Отправляйте налоговую отчетность прямо из 1С! Модуль Контур.Экстерн для 1С — сданные отчеты доступны и в Экстерне, и в 1С
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Возмещение НДС по авансовому счету-фактуре по договору уступки в 1С Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0

10 июля 2016 в 15:04
Прошу помощи по проблеме, возникшей в связи с переменой стороны в договоре подряда.

Программа, в которой работаю: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.245)

1.Получен аванс от фирмы А, отражен в выписках банка сч 51.
2.На основании выписки банка выставлена авансовая сч. фактура (отражение по сч.62.02)
3.Сформирована и сдана налоговая декларация по НДС, в которой отражена сумма ндс по авансу
4. заключено 3х стороннее соглашение о перемене стороны в договоре, сторона А переуступила все свои права и обязанности стороне Б, сторона В(мы) осталась без изменения.
5. Выставлен акт выполненных работ и счет фактура стороне Б (отражено на сч.62.01)
Естественно зачет аванса в декларации не прошел, так как для программы это два разных контрагента. Каким документом аванс полученный от стороны А привязать к стороне Б, что бы он(аванс) нашел корректное отражение в декларации по НДС.

Заранее спасибо!
НКК Консультант
11 июля 2016 в 16:38
Цитата (lily-29):Прошу помощи по проблеме, возникшей в связи с переменой стороны в договоре подряда.

Программа, в которой работаю: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.245)

1.Получен аванс от фирмы А, отражен в выписках банка сч 51.
2.На основании выписки банка выставлена авансовая сч. фактура (отражение по сч.62.02)
3.Сформирована и сдана налоговая декларация по НДС, в которой отражена сумма ндс по авансу
4. заключено 3х стороннее соглашение о перемене стороны в договоре, сторона А переуступила все свои права и обязанности стороне Б, сторона В(мы) осталась без изменения.
5. Выставлен акт выполненных работ и счет фактура стороне Б (отражено на сч.62.01)
Естественно зачет аванса в декларации не прошел, так как для программы это два разных контрагента. Каким документом аванс полученный от стороны А привязать к стороне Б, что бы он(аванс) нашел корректное отражение в декларации по НДС.

Заранее спасибо!
Добрый день!

Попробуйте документ "Перенос задолженности" из раздела "Корректировка долга".

Для отражения хозяйственной операции по переносу задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Перенос задолженности. Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо перенести. Для этого необходимо установить переключатель Перенести в одно из следующих четырех положений: Задолженность покупателя Авансы покупателя Задолженность поставщику Авансы поставщикуПосле того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно перенести, Нового покупателя или Нового поставщика, на кого нужно перенести задолженность (получатель задолженности). Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа. Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Перенести Заполнить табличную часть переносимой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета, а в колонках Новый договор и Новый счет учета соответственно, договор по которому будет учитываться эта задолженность и её счет учета. ВНИМАНИЕ!!! При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора, причем как в колонку Договор, так и в колонку Новый договор, только с видами: Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя: С покупателемС комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажуЕсли переключатель Перенести установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику: С поставщиком С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажу
11 июля 2016 в 22:19
Цитата (НКК):Для отражения хозяйственной операции по переносу задолженности необходимо сообщить системе, выбрав в поле Вид операции операцию Перенос задолженности. Далее необходимо сообщить системе, какую задолженность необходимо перенести. Для этого необходимо установить переключатель Перенести в одно из следующих четырех положений: Задолженность покупателя Авансы покупателя Задолженность поставщику Авансы поставщикуПосле того, как системе однозначно определи выполняемую операцию, нужно задать параметры этой операции. То есть указать валюту операции, Покупателя или Поставщика, чью задолженность нужно перенести, Нового покупателя или Нового поставщика, на кого нужно перенести задолженность (получатель задолженности). Для указания валюты операции необходимо в шапке документа выбрать валюту в поле Валюта документа. Указать контрагента и контрагента-получателя задолженности в полях, которые по смыслу соответствуют выбранному значению переключателя Перенести Заполнить табличную часть переносимой задолженностью, указав в колонках Договор и Счет учета соответственно, договор по которому учитывается эта задолженность и счет учета, а в колонках Новый договор и Новый счет учета соответственно, договор по которому будет учитываться эта задолженность и её счет учета. ВНИМАНИЕ!!! При данном виде операции, в табличную часть можно выбрать договора, причем как в колонку Договор, так и в колонку Новый договор, только с видами: Если переключатель Перенести установлен в значение Задолженность покупателя или Авансы покупателя: С покупателемС комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажуЕсли переключатель Перенести установлен в значение Задолженность поставщику или Авансы поставщику: С поставщиком С комиссионером (агентом) на продажу С комитентом (принципалом) на закупку С комиссионером (агентом) на закупку С комитентом (принципалом) на продажу
Спасибо за ответ. Перенос задолженности получилось сделать без проблем. Вопрос именно в том, как авансовую с/ф занести в раздел 8 декларации по НДС при возмещении части уплаченного НДС. Сейчас идет зачет аванса, но с/ф на полученный аванс был выставлен предыдущему заказчику. Каким образом эту с/ф привязать к новому контрагенту? (Каким документом аванс полученный от стороны А привязать к стороне Б, что бы он(аванс) нашел корректное отражение в декларации по НДС.)
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
17 июля 2016 в 14:55
Цитата (НКК):Добрый день!

Попробуйте документ "Перенос задолженности" из раздела "Корректировка долга".
Добрый день. Нашла аналогичный вопрос https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=191531, но 1СПредприятие 8.2 и Конфигурация другая. Интересует, какие действия нужно сделать в 1С:Предприятие 8.3 начиная с 2) пункта  ответа. Как старую выданную с/ф на аванс привязать к новому заказчику? Помогите, пожалуйста. Скоро сдавать декларацию, а вопрос так и не решен.Плачу
Kamushek  132 635 баллов
17 июля 2016 в 18:27
Добрый день!
Цитата (lily-29):Естественно зачет аванса в декларации не прошел, так как для программы это два разных контрагента. Каким документом аванс полученный от стороны А привязать к стороне Б, что бы он(аванс) нашел корректное отражение в декларации по НДС.
Вы точно это делали документом Корректировка долга? Как его настроили?
Бухгалтерия, редакция 30 отслеживает это...
18 июля 2016 в 14:40
Цитата (Kamushek):Вы точно это делали документом Корректировка долга? Как его настроили?
Бухгалтерия, редакция 30 отслеживает это...
Да. Все сделала документом Корректировка долга. Но сч.76.АВ от этого ведь не меняется, все на старом контрагенте остается. Обороты по 76.АВ перенесла "Операцией введенной вручную" на нового контрагента. При формировании операции "Отражение НДС к вычету" уже с новым покупателем выбираю документ расчета "Корректировка долга" вместо классической с/ф выданной на полученный аванс и, соответственно, эта операция отражается в разделе 8 декларации по НДС, но без №с/ф, что препятствует выгрузке и отправке отчета.
Прикреплено 2 файла:
Kamushek  132 635 баллов
18 июля 2016 в 15:22
Цитата (lily-29):Но сч.76.АВ от этого ведь не меняется, все на старом контрагенте остается.
Правильно, при заполнении документа Формирование записей книги покупок этот авансовый счет-фактура попадает в зачет аванса?
Вы по новому контрагенту зарегистрировали счет-фактуру на аванс обработкой Регистрация счет-фактур на аванс?

Цитата (lily-29 (автор вопроса)):Обороты по 76.АВ перенесла "Операцией введенной вручную" на нового контрагента.
Ох!
Удалите это...
20 июля 2016 в 08:47
Цитата (Kamushek):Вы по новому контрагенту зарегистрировали счет-фактуру на аванс обработкой Регистрация счет-фактур на аванс?
Огромное Вам спасибо! Цветы Все получилось!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер