Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами

Заполнение декларации по налогу на прибыль за 6 месяцев в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0

10 июля 2016 в 18:00
Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.241)
 В декларации на прибыль налог больше чем в оборотке. проверила 90-й счет. Вроде все верно! Как можно еще проверить? Спасибо
Заират  3 414 баллов, г. Нальчик
10 июля 2016 в 18:59
36 баллов Добавить баллы
Здравствуйте.
Посмотрите обсуждения в данных темах, там рассматриваются разные причины:
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&t=265713
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=1255550#1255550
https://www.buhonline.ru/forum/index?g=posts&m=373047#373047
Kamushek  131 733 балла
10 июля 2016 в 20:38
38 баллов Добавить баллы
Добрый день!
Цитата (Инна Канукова):В декларации на прибыль налог больше чем в оборотке. проверила 90-й счет. Вроде все верно! Как можно еще проверить? Спасибо
Данные по 90 счету в БУ и НУ совпадают?
Смотрите справку- расчет по налогу на прибыль по данным НУ.
Если используете ПБУ 18/02, то смотрите отчет Анализ налогового учета по налогу на прибыль.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
С 1 февраля розница должна перейти на онлайн-кассы
Подключиться к сервису для работы с онлайн-кассами
10 июля 2016 в 21:54
В справке расчете как в декларации....такой же налог выходит. В оборотке нет почему тогда? Добрый вечер!
ПБУ не используем. Галочка не стоит
Kamushek  131 733 балла
10 июля 2016 в 22:00
Цитата (Инна Канукова):В оборотке нет почему тогда?
Формируйте ОСВ за месяц и в показателях поставьте БУ и НУ и посмотрите, где у вас разницы возникают.
Цитата (Инна Канукова (автор вопроса)):ПБУ не используем
При таких настройках тяжело искать разницы.
10 июля 2016 в 22:18
Все сверила бу и ну сходится !Кирпичная стена Посмотрите обс пожалуйста!
Заират  3 414 баллов, г. Нальчик
10 июля 2016 в 22:52
А вы экспресс-проверку учета делали?
В оборотно-сальдовой ведомости по 99 сч. по БУ сумма прибыли правильная (за вычетом налога).
Мне кажется, программа начисляет только сумму налога по одному бюджету, только 2%, а вторая сумма не начислена почему-то. Может, связано с делением на бюджеты?

И еще: вы не забыли сделать перепроведение и закрытие месяцев?
10 июля 2016 в 23:11
Цитата (Заират):И еще: вы не забыли сделать перепроведение и закрытие месяцев?
Спасибо Вам за ответ . Перепровела уже 1000 разКирпичная стена
Kamushek  131 733 балла
10 июля 2016 в 23:13
Цитата (Инна Канукова):Все сверила бу и ну сходится !
Поставьте флажок по субсчетам.
Выложите справку-расчет по налоговому учету, вы выложили по бухгалтерскому.
10 июля 2016 в 23:21
Одну ошибку нашла у себя (не верно указала счет в гсм). Но это не помогло, просто налог больше стал, но так же  показатели разные. Вот оборотки. Спасибо! НДС сходится в декларации и обс,,, а прибыль нетКирпичная стена
Kamushek  131 733 балла
11 июля 2016 в 00:12
Смотрите справки- расчеты по БУ и НУ - у вас расходы в НУ и БУ разные и в июне и в прошлых месяцах.
11 июля 2016 в 00:16
Цитата (Kamushek):Данные по 90 счету в БУ и НУ совпадают?
Совпадают!)Грустный  В экспресс проверке то же все в порядке. Я уже незнаю как еще проверить[-o<
По всем показателям в декларации правильно. В обс по 68,04,1 неверно.
Прикреплен 1 файл:
обс ну и бу 90 счет.xlsx
11 июля 2016 в 08:07
Цитата (Инна Канукова):Так и не нашла в чем проблемаГрустный
Kamushek  131 733 балла
11 июля 2016 в 11:37
31 балл Добавить баллы
Цитата (Инна Канукова):Совпадают!)Грустный
Я не вижу где они совпадают.  У вас прибыль данным БУ не равна прибыли по данным НУ. Вообще-то если бывают разницы лучше использовать ПБУ 18/02, с поиском разниц проблем не будет, но это на будущее. Сейчас учетную политику уже не стоит менять.
Декларация по налогу на прибыль будет такая же как и в справке-расчете, а не в ОСВ.
Сравнивайте каждый месяц начиная с января ОСВ со справками-расчетами.
Сначала доходы и расходы из справок по БУ и НУ между собой, а потом с ОСВ.
Если не получается выкладывайте, начиная с января.
Сравнивать ОСВ за 6 месяцев и справки-расчеты за месяц смысла не имеет.
11 июля 2016 в 12:17
Цитата (Kamushek):Если не получается выкладывайте, начиная с января.
Kamushek  131 733 балла
11 июля 2016 в 12:28
А где остальное?
1 квартал вроде все одинаковое.
Я не поняла... А почему у вас данные разные? Те которые вы выложили от 10 июля и от 11 июля..
Вы перепровели документы?
Перезаполните декларацию по налогу на прибыль.
11 июля 2016 в 12:50
Цитата (Kamushek Спасибо вам за помощь. я сосем запуталась уже):Вы перепровели документы?
Списала брак ....товар...поэтому

Сейчас в декларации налог 1441

да все перепровела
Kamushek  131 733 балла
11 июля 2016 в 12:55
Сейчас все совпадает и ОСВ и Декларация?
11 июля 2016 в 13:08
Цитата (Kamushek):Сейчас все совпадает и ОСВ и Декларация?
Нет...сходится только первый квартал

ОБС я прикрепила,,, а в декларации строка 010 - 4583153 
                                                            строка 130 - 4565955
                                                            строка 040 - 9991    
                                                             строка 060 - 7207  (налог 1441)
Прикреплен 1 файл:
осв налог.xlsx
Kamushek  131 733 балла
11 июля 2016 в 13:37
Цитата (Инна Канукова):ОБС я прикрепила
А зачем она?  Выложите ОСВ общую по субсчетам с показателями БУ и НУ за июнь, так чтобы было видно 90 счета.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер