Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
 
 
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Как объяснить налоговой расхождение доходов в декларации по налогу на прибыль и декларации по НДС?

11 июля 2016 в 12:47
Добрый день! Подскажите пожалуйста, как правильно объяснить налоговой причину расхождений доходов в декларации по прибыли и ндс. Расхождения возникли из-за выставленной нами в прошлом году корректировочной сч-ф в сторону увеличения. Уточненки по прибыли за прошлый год подали, а ндс отразили датой выставления сч-ф. Помогите пожалуйста. Спасибо!
Евгения Акишева  69 баллов
11 июля 2016 в 14:47
Добрый день! Счет фактура была скорректирована в том году? Какая там дата стоит? Какого числа была подана декларация (уточненка) по прибыли?
11 июля 2016 в 14:54
Все корректировки прошли в первом квартале 16 г., до сдачи бух баланса
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Евгения Акишева  69 баллов
11 июля 2016 в 14:58
Так получается вы уточненку по прибыли подали раньше чем уточненку по НДС?
11 июля 2016 в 15:17
Извиняюсь, наверное не правильно написала. Ситуация такая, нами в том году были выставлены услуги, потом в первом квартале увеличилась сумма договора, и мы выставили корректировочные сч-ф. Сдали кор-ку по прибыли за 4 кв , а ндс уже вошел в 1 кв 2016, и получается разница между доходами в прибыли и ндс в 4 кв 15. Как то так
Евгения Акишева  69 баллов
11 июля 2016 в 15:49
Ну тогда вам необходимо было подать корректировку и по НДС. А теперь получается что вы должны помимо того что доплатить НДС , еще и оплатить пеню за весь период. НДС и прибыль должны всегда в таких случаях идти. Если подаете корректировку по прибыли значит и по ндс тоже должна быть корректировка. Вы можете конечно написать объяснительную и указать причину по факту, что корректир. с/ф за 2015 год в декларации по ндс вы провели в 1кв 2016 г., а прибыль отразили как положено в 2015г.
11 июля 2016 в 15:56
Спасибо большое за ответы!
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер