Получайте мгновенные оповещения
о главных событиях
Сдача декларации по налогу на имущество до 31 июля

Сдать бесплатно через Контур.Экстерн

31
Вход на сайт
Регистрация
Вход для зарегистрированных:
Войти
Закрыть
Восстановление пароля
Регистрация
Отправить
Восстановление пароля
Ведите учет и сдавайте отчетность. Веб-сервис для предпринимателей
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель Купить фискальный накопитель и услуги ОФД

Контрагент реорганизовал ЗАО в ООО: отражение расчетов с контрагентом в 1С

12 июля 2016 в 07:54
Добрый день, контрагент сменил ЗАО на ООО, передав полномочия ЗАО в ООО, в итоге у меня не бьются акты сверки с ЗАО и ООО, т.к. я платила в ЗАО, а акт выполненных работ мне пришёл от ООО. Получается, что за ЗАО передо мной числится задолженность, а ООО я должна денег за выполненную работу. Подскажите, как провести такое в 1 С, чтобы всё сошлось и никто никому ничего не был должен?
Ирина Ротнова Модератор
12 июля 2016 в 08:19
Цитата (Юлиана Комоско):Подскажите, как провести такое в 1 С
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Татьяна Матвеева  20 543 балла, г. Москва
12 июля 2016 в 08:45
37 баллов Добавить баллы
Добрый день.
Цитата (Юлиана Комоско (автор вопроса)):контрагент сменил ЗАО на ООО, передав полномочия ЗАО в ООО, в итоге у меня не бьются акты сверки с ЗАО и ООО, т.к. я платила в ЗАО, а акт выполненных работ мне пришёл от ООО. Получается, что за ЗАО передо мной числится задолженность, а ООО я должна денег за выполненную работу. Подскажите, как провести такое в 1 С, чтобы всё сошлось и никто никому ничего не был должен?
на основании письма от контрагента, что у него произошла реорганизация, перенесите все сальдо по ЗАО на нового контрагента ООО бух. справкой (операцией).
Был остаток по счету 60.02 за ЗАО, переносите Д 60.02 по контрагенту ЗАО на К 60.02 по контрагенту ООО. От ООО проводите поступление Д 20 (44, 19) К 60.01 и зачет аванса Д 60.01 К 60.02.
Подарок для новых ИП!
Ведите учет и сдавайте отчетность бесплатно
Ведение бухучета
Специально для бухгалтеров небольших компаний
Купить фискальный накопитель и услуги ОФД
С 1 июля в ККТ должен быть фискальный накопитель
Kamushek  143 397 баллов
12 июля 2016 в 09:14
Добрый день!
Цитата (Юлиана Комоско):Получается, что за ЗАО передо мной числится задолженность, а ООО я должна денег за выполненную работу.
В программе есть документ Корректировка долга, укажите какая у вас программа, отвечу более подробно.
12 июля 2016 в 09:58
У меня 1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.1784). Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.245)
Kamushek  143 397 баллов
12 июля 2016 в 10:51
Цитата (Юлиана Комоско):Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.43.245)
Корректировка долга - Зачет аванса, чтобы произошел зачет аванса. Это важно при УСН и ОСНО.
12 июля 2016 в 11:52
Спасибо за ответа, я пыталась двумя методами: через операции, введённые вручную (сама сделать проводки) и через корректировку долга, ни так, ни так не выходит, т.к. не могу до конца понять, как сделать. Проводки пытаюсь делать такие: 19.05.2016 (дата получения письма от поставщика, что ЗАО стало ООО) Дт 60.02 (ЗАО) Кт 60.02 15340 руб (та сумма, которая платилась в ООО). 30.06.2016 (дата получения акта от ООО) Дт 20.01 Кт 60.01 15340 руб, Дт 60.01 Кт 60.02 15340 руб. Но всё равно задолженность есть.А по второму варианту через Корректировка долга - вообще, не пойму как, там вариаций очень много, распечатала справку - читаю и не понимаю в ней что выбирать. Я просто бухгалтер начинающий...и не очень быстро могу сообразить...
Татьяна Матвеева  20 543 балла, г. Москва
12 июля 2016 в 12:46
Цитата (Юлиана Комоско):Проводки пытаюсь делать такие: 19.05.2016 (дата получения письма от поставщика, что ЗАО стало ООО) Дт 60.02 (ЗАО) Кт 60.02 15340 руб (та сумма, которая платилась в ООО). 30.06.2016 (дата получения акта от ООО) Дт 20.01 Кт 60.01 15340 руб, Дт 60.01 Кт 60.02 15340 руб.
Добрый день.
Простите, я Вас спутала.
По ЗАО было же сальдо на 60.02 (ему платили), поэтому на дату письма от поставщика Д 60.02 по аналитике ООО К 60.02 по аналитике ЗАО.
А дальше все верно.
12 июля 2016 в 13:40
Татьяна, спасибо большое! Всё встало на свои места.
Kamushek  143 397 баллов
12 июля 2016 в 16:09
20 баллов Добавить баллы
Цитата (Юлиана Комоско):пыталась двумя методами: через операции, введённые вручную (сама сделать проводки)
Не стоит будут потом проблемы с зачетом аванса.
Цитата (Юлиана Комоско (автор вопроса)):А по второму варианту через Корректировка долга - вообще, не пойму как, там вариаций очень много, распечатала справку - читаю и не понимаю в ней что выбирать.
Я же написала...
Цитата (Kamushek):Корректировка долга - Зачет аванса, чтобы произошел зачет аванса. Это важно при УСН и ОСНО.
Поставщику Зао - перед поставщиком и выбрать новое ООО.  Потом кнопка заполнить и вся задолженность появится.
Сейчас смотрят
Смотрят тему:
гость
   
Ответить Задать вопрос

Закладка перемещена в  Отменить перемещение

закрыть
Для корректного отображения сайта установите новую версию браузера Обновить браузер